云南省水文水资源局楚雄分局2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局楚雄分局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、省本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
云南省水文水资源局楚雄分局
2019年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省水利厅2019年部门预算的批复》（云财农﹝2019﹞27号）等规定，现将云南省水文水资源局楚雄分局2019年收入和支出预算情况公开如下：
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
云南省水文水资源局楚雄分局系财政全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是楚雄州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑，为当地的国民经济建设和社会发展做出了积极的贡献。
（二）机构设置情况
分局机关下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、总工办、科技信息科及水环境监测科等9个科室，下属有9个基本水文站，38个省级水功能区全覆盖监测，28个县级以上重要城市集中式供水水源地全覆盖监测，17个入河排污口调查监测，楚雄州国家地下水监测工程11个地下水监测站水质取样监测，173个遥测雨量站。
（三）重点工作概述
分局工作紧紧围绕以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展，重点工作如下：建设防洪抗旱系统；河流纳污能力核定和总量控制，重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作，加强水质监测及污染控制；中小河流水文水位站建设；建设地下水监测井；执行最严格的水资源管理办法，全面推行河长制工作的开展落实。
二、单位基本情况
我分局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位。分局在职人员编制55人，均为事业编制。在职实有54人，均为财政全供养。离退休人员26人，均为退休人员。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算收入情况
（一）2018年部门预算收入情况
2019年我分局部门财务总收入1,078.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1,053.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年我分局部门财政拨款收入1,078.55万元，其中：本年收入1,053.82万元，上年结转24.73万元。本年收入中一般公共预算财政拨款1,053.82万元（本级财力1,053.82万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、基本支出情况
2019年我分局部门预算总支出1,078.55万元。财政拨款安排支出1,078.55万元，其中，基本支出1,078.55万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年我分局基本支出预算1,078.55万元。按支出功能科目分类，主要用于2080502-事业单位离退休：1.40万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：106.82万元；2101102-行政事业单位医疗：48.07万元；2101103-公务员医疗补助：27.67万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出：3.50万元；2130313-水文测报：820.29万元; 2210201-住房公积金:70.80万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年我分局预算支出安排为1,078.55万元，按经济科目分类均为基本支出。2019年用于保障我分局正常运转的日常支出1,078.55万元。其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.15％。
五、省对下转项转移支付情况
我分局2019年无省对下转项转移支出预算。
六、政府采购预算情况
我分局2019年未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
我分局2019年财政拨款“三公”经费预算合计6.69万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出5.07万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出5.07万元），公务接待费支出1.62万元。2019年“三公”经费预算数相比2018年预算数无变化。
（二）基本支出增减变化情况
我分局2019年基本预算支出为1,078.55万元，2018年基本预算支出1,074.50万元，2019年基本预算支出较2018年增加4.05万元，增加原因：2019年有部分基本支出为上年结转至本年。
（三）项目支出增减变化情况
我分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排
我分局属于事业单位，未安排机关运行支费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：云南省水文水资源局楚雄分局2019年度部门预算公开情况表
云南省水文水资源局楚雄分局
2019年2月26日
