云南省水文水资源局大理分局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 云南省水文水资源局大理分局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省水文水资源局大理分局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、省本级绩效目标表-1

十一、省本级绩效目标表-2

十二、省对下绩效目标表

十三、政府采购表

云南省水文水资源局大理分局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理分局为省直全额预算事业单位，主要工作职责和业务范围为水文监测（地表水、地下水水质监测和河道水文观测）、水文预报、水文信息管理、水文研究、人才培养、水文行业宣传、水文资料审定等。

（二）机构设置情况

内设总工办、办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水文监测科、水环境监测科、科技信息科、站网建设科、洱海监测组等11个科室。在辖区内主要河流上设有25个国家基本水文站、2个基本水位站、48个中小河流水文（位）站、25个水位站、470个遥测雨量站、216个水质监测断面、4个墒情站、14个地下水站、15个蒸发站、3个泥沙站及2个专用水文站。

（三）重点工作概述

一是坚持把党的政治建设摆在首位，深入落实全面从严治党主体责任，理顺党组织关系，完成党支部规范化达标创建，扎实开展党员教育管理监督，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，持之以恒正风肃纪，维护风清气正的良好政治生态。二是紧紧围绕省局八个方面的改革部署，结合分局职能权限，全力以赴推进各项改革。及时启动迪庆、怒江水资源调查评价，扎实推进水文站标准化和应急监测断面建设；进一步加强水文资料在线整编工作，实施各水文站站类精度划分、测站特性分析、一站一策测验方案编制和测验成果合理性分析，逐步完善水文巡测方案；按照省局统一部署，抓好云南省水文信息化平台的推广运用。三是积极开展质量体系建设，切实提高工作效能，有序推进辖区水文资料收集整编入库，扎实开展辖区雨水情分析预警预报和水资源分析预测，为推动洱海保护治理、河（湖）长制、脱贫攻坚、地方经济社会发展、水生态文明建设等工作提供优质高效的水文技术支撑服务。四是制定人才发展规划和教育培训计划，扎实做好新一轮专业技术职称评聘工作，努力打造一支有素质、有激情、有担当的水文干部队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个，即云南省水文水资源局大理分局。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 75人，其中： 离休 2人，退休73人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2183.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2051.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转131.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2183.69万元，其中:本年收入2051.83万元，上年结转131.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2051.83万元（本级财力2051.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2183.69万元，其中：财政拨款安排支出2051.83万元，上年结转131.86万元。财政拨款安排支出2051.83万元，其中，基本支出2051.83万元，项目支出0万元（项目支出由省局统一编制）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业204.8万元，主要用于事业单位离退休经费4.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出199.94万元。

2.卫生健康支出162.81万元，主要用于事业单位医疗99.51万元， 公务员医疗补助60.81万元，其他行政事业单位医疗支出2.49万元。

3.农林水支出1551.25万元，主要用于发放职工工资和分局日常运行开展工作费用。

4.住房保障支出132.97万元，主要用于单位住房公积金支出。

5.上年结转131.86万元，主要用于人员工资支出119.81万元，住房公积金支出12.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1911.89万元(其中：基本支出1911.89万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出130.4万元(其中：基本支出130.4万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助9.54万元(其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无省对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金16.31万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

大理分局2019年基本预算支出为2051.83万元，2018年基本预算支出2156.06万元，2019年基本预算支出较2018年减少104.23万元，减少原因：人员减少，相应的工资和社保缴费减少。

（二）项目支出增减变化情况

云南省水文水资源局大理分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年云南省水文水资源局大理分局“三公”经费预算46.00万元，其中因公出国（境）预算0万元、公车运行维护费36.80万元（无公车购置费）、公务接待费9.20万元。总数较2018年46.10万元减少0.10万元。减少原因：本着厉行节约的原则，2019年较2018年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排

云南省水文水资源局大理分局属普通事业单位，因此不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

大理分局2019年部门预算公开情况表

云南省水文水资源局大理分局

2019年2月26日