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云南省水利水电工程技术评审中心2020年部门预算编制说明
云南省水利水电工程技术评审中心
2020年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电工程技术评审中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省水利水电工程技术评审中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省水利水电工程技术评审中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电工程技术评审中心是隶属于省水利厅的公益一类事业单位，职级为正处级，主要职能是为省水利厅行使行政许可职能提供技术支持、保障；审查水利部、省安排下达的规划大纲、成果及其他重大水利公益项目；在建项目的技术指导；受省水利厅委托，评审涉及国家安全的界河治理工程及水行政许可项目的防洪评价；受省水利厅委托，为因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件引起的水利工程应急抢险提供技术支持。
（二）机构设置情况
云南省水利水电工程技术评审中心下设办公室，负责组织协调单位的行政管理及技术管理工作。
（三）重点工作概述
评审中心按照轻重缓急、质量进度并重、近期远期结合、形成项目合理梯次的原则开展项目评审的各项组织工作，坚持“科学评审、技术创新、质量第一、顾客满意”质量方针，牢固树立科技兴水的思想，把习近平新时代中国特色社会主义思想融入到技术评审的质量管理中，认真完成省水利厅委托的各项评审任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政部分供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养11人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入368.10万元，其中：一般公共预算财政拨款100.87万元，事业收入267.23万元。
与上年财务收入390.55万元相比，减少22.45万元，主要原因为当年工作任务减少，造成事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入100.87万元，其中:本年收入100.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.87万元（本级财力安排100.87万元）。
与上年财政拨款收入96.45万元相比，增加4.42万元，主要原因为年度工资调整，增加工资福利费用。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出368.10万元。财政拨款安排支出100.87万元，其中：基本支出100.87万元，与上年对比增加4.42万元，主要原因为年度工资调整，增加工资福利费用支出；项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费0.16万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出84.69万元，主要用于人员工资福利支出、工会及福利费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.02万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
基本工资65.00万元（其中：基本支出65.00万元）。
津贴补贴0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。
奖金5.42万元（其中：基本支出5.42万元）。
绩效工资10.89万元（其中：基本支出10.89万元）。
其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元）。
住房公积金16.02万元（其中：基本支出16.02万元）。
工会经费1.52万元（其中：基本支出1.52万元）。
福利费1.52万元（其中：基本支出1.52万元）。
其他商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元）。
省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电工程技术评审中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年相比，无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2020年年度项目预算绩效目标为：做好水利设施建设工程的前期工作；做好列入灾后薄弱环节建设的新增病险小型水库、中小河流前期工作；完成全国规划内病险水闸、江河治理等项目前期工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
