云南省水利水电勘测设计研究院2022年度部门预算
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电勘测设计研究院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水利水电勘测设计研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水利水电勘测设计研究院成立于1964年，隶属云南省水利厅，是公益二类事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。
（二）机构设置情况
2022年设计院实有内设机构共计15个，分别是：办公室、劳动人事处、党委办公室（加挂党群工作办公室）、生产经营处、财务处、科技处、监审室、质量安全处、规划分院、设计一分院、设计二分院、空间信息分院、地质分院、试验检测中心、水战略及水生态研究中心。
（三）重点工作概述
2022年总的工作目标任务为：弘扬伟大建党精神，在贯彻新发展理念、推动高质量发展上统一思想、统一意志、统一行动，为全面落实“兴水润滇”“湖泊革命”等战略部署；深化体制机制改革；全力服务好全省水利高质量发展；加大人才培养力度，建立全院人才发展创新机制，突出“高精尖”导向，实施高层次人才战略；完善文化文明支撑，召全院专业技术人员以工匠精神、科学家精神为榜样，持续提升团队活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制386人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制386人。在职实有259人，其中：财政全额保障259人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员287人，其中：离休4人，退休283人。
车辆编制16辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入45,298.77万元，其中：一般公共预算3,801.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入41,309.73万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入187.30万元。
与上年对比2022年部门财务总收入比2021年部门财务总收入31756.31万元增加13542.46万元，主要原因是2022年事业收入比2021年增加13111.50万元，一般公共预算财政拨款比2021年增加412.35万元，其他收入比2021年增加11.86万元，上年结转数比2021年增加6.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,801.74万元，其中：本年收入3,780.29万元，上年结转收入21.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,780.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入比2021年增加412.35万元，主要原因是一般公共预算财政拨款安排的用于非税收入安排的支出及用于水资源节约管理与保护专项经费增加440.82万元，用于保障我院日常运行公用经费及人员经费减少28.47万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出45,298.77万元。财政拨款安排支出3,780.29万元，其中：基本支出3,339.47万元，与上年对比减少28.47万元，主要原因是2022年用于保障我院日常运行的公用经费及人员经费减少；项目支出440.82万元，与上年对比增加440.82万元，主要原因是2022年用于非税收入安排的支出专项经费增加83.2万元、用于水资源节约管理与保护专项经费增加357.62万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66.18万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出49.17万元、公用经费支出17.01万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316.10万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗250.57万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助195.30万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21.84万元，主要用于事业单位职工大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护357.62万元，主要用于水资源管理专项经费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出2,347.68万元，主要用于事业单位工资发放、工伤保险缴费、失业保险缴费、维持单位日常运转的公用经费、车辆运行等公用经费支出以及非税收入安排的支出专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金225.00万元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下转项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套的事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额447.13万元，其中：政府采购货物预算447.13万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电勘测设计研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.19万元，较上年减少7.39万元，下降27.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2021年、2022年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2022年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，国内公务接待批次为97次，共计接待1000人次。
下降的原因是2022年继续压减公务接待批次及人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电勘测设计研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.49万元，较上年减少7.09万元，下降42.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.49万元，较上年减少7.09万元，下降42.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
下降的原因是2021年末报废车辆审批完成。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）指令性任务及水利规划目标任务：按省水利厅要求推进九大高原湖泊生态保护治理相关工作，为“湖泊革命”及全面推行河长制提供强力技术支撑；重点做好滇中城市群水安全保障规划、云南省干热河谷区供水保障规划、河湖管理范围划定省级复核、金沙江等5条跨州（市）河流水量分配、云南省河湖岸线保护利用规划、水利基础设施空间布局规划等重大规划项目。充分发挥技术优势，认真完成云南省水利厅安排的各项临时任务。
（二）水利工程项目目标任务：保障好院承担国务院确定的172项目及国家150件重大水利工程顺利实施，确保在建工程的图纸供应和设代服务工作，加快推进滇中引水工程二期项目前期工作，全力以赴完成国家150件重大水利项目中的楚雄州小石门水库工程、桃源水库工程、保山大灌等前期勘测设计工作，按要求推进腾冲大型灌区、瑞丽江大型灌区、暮底河水库扩建工程、跃进水库扩建工程、九龙甸水库扩建工程等重大项目前期勘测设计工作。拓展涉水领域新业务，做好水环境、水生态项目，推行EPC总承包项目，深度开展水利信息化业务。拓展新业务领域，做好水战略、水资源、水环境、水生态、水景观项目。
（三）技术咨询目标任务：完成上级部门下达的水利工程蓄水安全鉴定和技术评审工作，并按照要求积极选派技术力量参加各类技术审查和咨询工作。
（四）帮扶工作目标任务：按照中央脱贫攻坚工作总体思路及各级政府的统一部署，充分发挥水利技术优势，继续开展水利行业扶贫。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出包括（离休费、退休费、抚恤金、生活补助等）。
2.项目支出：为编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费支出、EPC项目专项经费安排的支出、水资源管理专项经费及非税收入安排的支出专项经费。
3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、宣传费、审计费、审核费、团体保险费及临时保险费、行业学会、协会会费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电勘测设计研究院部门2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日，我院资产总额95685.77万元，其中，流动资产63345.32万元，固定资产5161.12万元，对外投资及有价证券23221.09万元，在建工程3279.02万元，无形资产536.85万元，其他资产142.39万元。处置房屋建筑物14284.21平方米，账面原值100.49万元；处置车辆10辆，账面原值304.4万元；报废报损262项，账面原值227.08万元，实现处置净收入0.95万元，已上缴国库；资产使用收入603.48万元，其中出租资产17816.79平方米，资产出租收入603.48万元，已上缴国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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