云南省水利水电科学研究院2024年预算公开说明
云南省水利水电科学研究院2024年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电科学研究院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电科学研究院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电科学研究院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省水利厅党组关于云南省水利水电科学研究院主要职责及内设机构的批复》（云水党〔2023〕55号）批复，云南省水利水电科学研究院的主要职能：开展全省水资源管理、农村水利、水旱灾害防御、水生态环境治理与保护，水利建设、管理及改革等方面的科学技术研究，承担全省重大水利规划、水利问题和水利中心工作的科学技术研究；开展水利科技成果的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品、新品种，发展新产业等，推进水利科技成果转化；承担水利部科技推广中心云南省推广工作站、云南省水利科技推广总站、云南省灌溉试验中心站日常工作；开展水利实验、检测和质量评定及科技项目评估；参与拟订全省水利科技发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；承担水利科学技术普及工作，推动水利科技创新和科学技术普及工作协同发展；开展水文化研究，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合；承办省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、纪检室、科技管理科、水资源研究所、农村水利研究所、水旱灾害防御研究所、水生态环境研究所。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平关于治水的重要论述，紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标，牢记科技是第一生产力、创新是第一动力、人才是第一资源，坚持问题导向，聚焦《云南省水网建设规划》目标任务，兴水润滇工程重大项目实施、水利重大问题科技攻关等工作，全面推进院科技工作迈上新台阶，为云南水利高质量发展提供强有力的科技支撑和保障。
2.目标任务。紧紧围绕培养具有创新能力的人才队伍和具有实践能力的创新团队为目标，以“项目带科研、科研带人才”，推动科技创新与人才培养深度融合、互促互进。加快实施《省水科院科技工作三年行动方案》。确保2024年，在研科研项目不少于8项，结题验收不少于4项，公开刊物发表论文不少于30篇，编写专著不少于2本。举办不少于3次科技推介会、培训会或科普活动，交流50人次以上。全面夯实水利科研的底板基础，树牢水科院主打研究方向，培养一批与科技工作相适应的高素质、高水平的科研人才队伍。
3.工作措施。一是转作风、提效能、重质量。在服务厅中心工作上更加主动，以作风革命、效能革命为抓手，用好“三法三化”。二是强化责任落实。结合《院科技工作三年行动方案》及时研究部署年度重点工作，形成任务清单和工作要点，压实责任。三是强化创新驱动发展。建立科研工作“揭榜挂帅”“赛马”创新机制，加快制定有关科技成果转化、科技成果质量和科研项目的管理办法，保障和激励科研事业高质量发展。四是强化人才队伍建设。加强高层次人才培养和引进，发布创新团队招募令，统筹全院人才力量打破部门壁垒，确保人才队伍建设与科研工作协同一致、同频共振。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入33,872,553.33元，其中：一般公共预算19,999,567.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,872,985.77元。
与上年对比增加3,867,576.15元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、津贴补贴、保险等增加，公务接待费、会议费、培训费、劳务费等预算也增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19,999,567.56元，其中：本年收入19,869,567.56元，上年结转收入130,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,869,567.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,035,330.38元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、津贴补贴、保险等增加，公务接待费、会议费、培训费、劳务费等预算也增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出33,872,553.33元。财政拨款安排支出19,999,567.56元，其中：基本支出18,157,567.56元，与上年对比增加1,264,303.88元，主要原因是在职人员增加，相应的工资、津贴补贴、保险等增加，公务接待费、会议费、培训费、劳务费等预算也增加；项目支出1,842,000.00元，与上年对比减少228,973.50元，主要原因分析是水资源费、水土保持补偿费安排的经费项目减少，相应支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行13,565,000.30元，主要用于人员经费及保障机构日常运行的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32,760.00元，主要用于离退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,458,347.36元，主要用于单位人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出173,407.82元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,096,784.47元，主要用于单位卫生健康支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助604,910.40元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,870.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1,712,000.00元，主要用于水资源节约保护和管理相关支出，具体为最严格水资源管理制度落实、河湖水文化技术支撑、云南省2024年度山洪灾害防治项目和河（湖）长制工作督查等项目支出。
农林水支出-水利-防汛130,000.00元，主要用于山洪灾害“四预”能力建设。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积1,174,487.21元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水利水电科学研究院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水利水电科学研究院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水利水电科学研究院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额346,010.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算338,010.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电科学研究院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水利水电科学研究院部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为20,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电科学研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为46,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费46,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为46,600.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
水资源和水土保持管理经费。提高用水效率，推进节水型社会建设，提高水资源保障能力，开展杞麓湖流域水环境评估。开展全省8个县域节水型社会达标建设的指导、评估工作。开展云南省典型区域作物灌溉定额和需水量观测，为助力云南省用水定额修订提供基础数据支撑。参与州（市）实行最严格水资源管理制度考核现场核查；承担开展全省农业用水统计调查和全省节约用水管理年报有关工作；参与开展全省水资源管理调研指导及厅水资源处临时安排工作。开展2024年度灌溉试验中心站灌溉定额和灌溉制度定量观测，观测作物不少于10种，开展灌溉试验数据的整编，为农业水价综合改革提供技术支持。水利科普专项工作：1.制作两个水利科普知识小视频。2.“世界水日”“中国水周”期间印制并发放科普宣传资料9000份。3.开展云南省水利科普讲解大赛活动1次。4.开展“科普进校园”“科普进社区”等系列科普活动4次。5.开展科普讲解大赛赛后活动满意度调查。举办科普讲解比赛1次；吸纳至少20人参加讲解比赛。河（湖）长制工作督查：完成河湖“四乱”整改和妨碍河道行洪突出问题整治检查点位10个。云南河湖水文化建设技术支撑：制作水文化宣传视频5分钟。建立全省河湖健康评价数据库档案，完成云南省河湖健康图集（白皮书）。完成2024年度山洪灾害防治项目实施方案及组织实施完成部分建设内容。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
2.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电科学研究院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：我单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水利水电科学研究院部门资产总额119,652,940.49元，其中，流动资产9,490,944.16元，固定资产70,728,175.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,299,012.56元，无形资产21,134,808.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,696,220.62元，其中固定资产增加19,205,307.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
