云南省水利水电科学研究院2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省水利厅党组关于云南省水利水电科学研究院主要职责及内设机构的批复》（云水党〔2023〕55号）批复，省水科院的主要职能：开展全省水资源管理、农村水利、水旱灾害防御、水生态环境治理与保护，水利建设、管理及改革等方面的科学技术研究，承担全省重大水利规划、水利问题和水利中心工作的科学技术研究；开展水利科技成果的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品、新品种，发展新产业等，推进水利科技成果转化；承担水利部科技推广中心云南省推广工作站、云南省水利科技推广总站、云南省灌溉试验中心站日常工作；开展水利实验、检测和质量评定及科技项目评估；参与拟订全省水利科技发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；承担水利科学技术普及工作，推动水利科技创新和科学技术普及工作协同发展；开展水文化研究，促进水文化传播与弘扬，推动水文化与治水实践相融合；承办省水利厅交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.技术支撑省水利中心工作有实效。编写的《云南省农村供水水质提升专项行动实施方案》，由4部门联合印发。编写的《云南省农村供水工程标准化管理评价实施细则》《云南省大中型灌区、灌排泵站标准化管理实施细则》由省水利厅印发。编写的《云南省深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点实施方案》通过水利部审核，指导试点建设工作。承担的“云南省干旱灾害普查”，成果顺利通过水利部和省普查办审查。组织实施的省级山洪灾害监测预警平台“四预”功能提升项目，在2023年汛期投入试运行，有效提高了预报预警水平。派出5名技术人员圆满完成汛期山洪灾害监测预报预警24小时轮守值班，累计完成2798条预警信息的跟踪叫应和1970座水库、4267人次的抽查。累计派出424人到基层一线开展工作258次、1062天，编写报告100余份，大力支撑了厅机关的监督检查、评估验收和调研指导等工作。
2.科技创新平台建设有突破。“云南省水土流失防治与绿色发展重点实验室”获省科技厅批准建设。高原立体气候条件作物需水云南省野外科学观测研究站顺利通过省科技厅评估验收。云南节水科普教育展示平台建设即将于年内完工，成为面向全社会广泛开展水情及节水科普的宣传教育窗口。
3.水利科学研究有成果。发布团体标准2项、获得国家发明专利1项、实用新型专利4项、软件著作权3项，荣获“长江科学技术奖科学普及奖”。研究编写的《云南省农业水价综合改革模式》《云南城乡供水高质量发展水价改革与实践》专著即将出版。
4.科学普及工作有成绩。省水科院参赛人员分别荣获第四届全国水利科普讲解大赛三等奖、云南省第三届水利科普讲解比赛二等奖、优秀奖，省水科院获云南省第三届水利科普讲解比赛优秀组织奖。科普短视频《节水在身边》荣获2023年昆明市科普微视频大赛十佳优秀作品。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、纪检室、科技管理科、水资源研究所、农村水利研究所、水旱灾害防御研究所、水生态环境研究所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水利水电科学研究院作为二级预算单位纳入云南省水利厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水利水电科学研究院2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休1人，退休53人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省水利水电科学研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水利水电科学研究院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2023年度收入合计3739.20万元。其中：财政拨款收入3651.14万元，占总收入的97.64%；事业收入87.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.35%；其他收入0.07万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2306.14万元，下降38.15%。其中：财政拨款收入减少2197.48万元，下降37.57%；事业收入减少108.67万元，下降55.26%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。差异原因分析①本年收入较上年减少2306.14万元，减幅38.15%，主要原因为2022年收到中央水利发展专项资金3950万元，2023年收到中央资金为1638万元，导致全年总收入较上年减少幅度较大。②一般公共预算财政拨款减少2197.48万元，减幅37.57%，原因同上①。③事业收入较上年减少108.67万元，减幅55.26%，主要原因为2023年开展对外服务项目减少。
二、支出决算情况说明
云南省水利水电科学研究院2023年度支出合计4321.17万元。其中：基本支出1937.23万元，占总支出的44.83%；项目支出2383.94万元，占总支出的55.17%。与上年相比，支出合计减少1693.07万元，下降28.15%。其中：基本支出增加506.19万元，增长35.37%；项目支出减少2199.26万元，下降47.99%。本年支出较上年减少1693.07万元，减幅28.15%，主要原因为2022年度支出中央资金3950万元，2023年度支出中央资金1638万元，导致全年总支出较上年减少幅度较大。本年基本支出比上年增加506.19万元，增幅35.37%，主要原因一是政策性调增住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数使人员经费有所增长；二是2023年预算执行中自有资金部分由之前年度仅按项目核算变为按项目和基本支出核算，导致公用经费比上年度增加。本年项目支出较上年减少2199.26万元，减幅47.99%，主要原因为2022年支出中央水利发展专项资金3,950万元，2023年中央资金支出1638万元，导致全年项目资金支出较上年减少幅度较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省水利水电科学研究院单位机构正常运转的日常支出1937.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1591.83万元，占基本支出的82.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345.40万元，占基本支出的17.83％。人均标准4.48万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省水利水电科学研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2383.94万元。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出与上年对比减少2199.26万元，主要原因是2022年收到中央水利发展专项资金3950万元，2023年收到中央资金为1638万元，导致全项目支出较上年减少幅度较大。具体项目开支及开展工作情况：其中科学技术支出17.46万元，占项目支出的0.74％；农林水支出2293.91万元，占项目支出的96.22％；灾害防治及应急管理支出72.57万元，占项目支出的3.04％。全年完成了各州（市）、县水土保持率目标值确定的技术工作，完成了全省干旱灾害风险普查，成果通过水利部审查。有序开展云南省农业水价综合改革研究、云南省城乡供水水价改革研究、山洪灾害和水文化传承传播等研究工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水利水电科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出3651.14万元，占本年支出合计的84.49%。与上年相比减少2197.48万元，下降37.57%，主要原因是2022年支出中央水利发展专项资金3950万元，2023年支出中央资金为1638万元，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1193.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.69%。主要用于人员工资，津贴，绩效奖金等人员经费以及机构运行、技术研究与开发、其他科学技术等方面支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出210.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳养老保险及事业单位离退休支出。
9.卫生健康（类）支出176.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1874.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.33%。主要用于开展水利行业业务管理项目、水土保持项目，水资源节约管理与保护项目，防汛项目等支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出123.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于保障职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出72.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于干旱灾害普查综合经费支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.66万元，决算为5.28万元，完成年初预算的79.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.66万元，决算为4.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.79%，完成年初预算的89.27%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.21%，完成年初预算的56.00%，具体是国内接待费支出决算1.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省水利水电科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.66万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的79.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.66万元，决算为4.16万元，完成年初预算的89.27%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.12万元，完成年初预算的56.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出均有所减少，“三公”经费较上年相应减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降4.15%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长143.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位对外交流、合作增加，相关公务接待批次和人次相应增加，导致本年公务接待较上年增加0.66万元，“三公”经费支出决算数较上年也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位正常运转和开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展技术业务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水利水电科学研究院为财政补助公益一类事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省水利水电科学研究院资产总额11965.29万元，其中，流动资产949.09万元，固定资产7072.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1829.90万元，无形资产2113.48万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加669.72万元，其中固定资产增加1920.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1982.66万元，其中：政府采购货物支出169.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1812.82万元。授予中小企业合同金额444.66万元，其中：授予小微企业合同金额40.58万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
