云南省水利水电勘测设计研究院2025年预算公开说明
云南省水利水电勘测设计研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电勘测设计研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电勘测设计研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电勘测设计研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
参与编制云南省水利规划；承担防汛、抗旱、抗震等专业技术支撑工作；负责云南省河长（湖长）制研究与培训主要技术工作；承担水利工程的勘测设计研究工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、人事处、党委办公室（党群工作办公室）、质量安全处、生产经营处、科技处、财务处、监审室、规划分院、设计一分院、设计二分院、空间信息分院、地质分院、生态环境分院（高原湖泊研究院）、试验检测中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力做好全省水利高质量发展的技术支撑。一是继续做好湖泊革命攻坚战、全面推行河（湖）长制、新时代水土保持、绿美河湖建设、项目咨询评审等技术支撑。二是提早谋划“十五五”水利工作，高质量开展“十五五”水安全保障规划及其专项规划编制。继续支撑区域水网规划云南部分有关工作。三是在“水库保姆”物业化管理方面持续投入和推广，配合工管局出台政策落实维修养护资金。四是大力推动云南省水利行业大数据中心建设，支撑云南水利数字化转型升级。
2.全力推进承担的重点项目前期工作和施工服务。一是积极推进滇中引水二期骨干、小石门、芒牙河、景腊灌区、大勐统河灌区、瑞丽江灌区等大中型项目的前期工作，同步开展景腊灌区、大勐统河灌区、瑞丽江灌区初步设计，确保年内开工建设。二是加快推进新元灌区、罗师灌区、宣威灌区、绿汁江灌区等项目可研论证，争取列入“十五五”规划。三是继续保障好滇中引水和滇中引水二期配套、桃源水库、保山坝灌区、腾冲灌区等在建工程施工供图和设代服务。
3.充分发挥技术优势，完成省水利厅安排的各项指令性任务。做好水旱灾害防御、水资源管理、城乡供水两个“三年行动”、新时代水土保持工作、水利工程运行管理等方面的技术支撑工作。完成相关部门委托的水利工程评审、洪水影响评价报告评审、水资源论证报告评审及取水许可现场核验、中小河流治理合规性审核、工程蓄水安全鉴定等工作，并按照要求积极选派技术力量参加各类技术审查、咨询和水利督查、检查等工作。
4.持续强化内部管理、科技创新和人才培养。一是多措并举加强质量管理，分层分类强化技术培训，扎实做好项目策划，强化设计过程控制和外委成果把控，细化落实质量技术责任，加大抽查检查和整改问责力度。二是快马加鞭强化科技管理，成立委员会，建立健全科技项目管理制度，完成科研项目库建设并加强动态管理，推动科技成果转化取得新突破。三是有的放矢完善人才队伍，组织新履职干部的岗位培训，做好复合型优秀人才识别培育和年轻干部储备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制386人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制386人。在职实有294人，其中：财政全额保障294人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员292人，其中：离休3人，退休289人。
车辆编制16辆，实有编制车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入616,221,585.17元，其中：一般公共预算37,549,785.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入577,471,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,200,000.00元。
与上年对比2025年部门财务总收入增加55,548,511.63元，主要原因是2025年事业收入预算数较2024年增加41,942,000.00元，同时上年结余结转较前年增加16,792,278.84元，一般公共预算拨款收入较2024年减少3,185,767.21元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入37,549,785.17元，其中：本年收入37,549,785.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,549,785.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年财政拨款收入减少3,185,767.21元，主要原因：一是2025年较上年减少事业人员13人，因此2025年财政补助人员经费及公用经费减少2,585,767.21元；二是水资源和水土保持管理经费减少100,000.00元；三是非税收入安排的专项支出减少500,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出616,221,585.17元。财政拨款安排支出37,549,785.17元，其中：基本支出36,849,785.17元，与上年对比2025年财政拨款安排基本支出减少2,585,767.21元，主要原因是2025年较上年减少事业人员13人，因此2025年财政补助人员经费及公用经费减少2,585,767.21元；项目支出700,000.00元，与上年对比2025年财政拨款安排的项目支出减少600,000.00元，主要原因：一是水资源和水土保持管理经费减少100,000.00元，二是非税收入安排的专项支出减少500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,552,382.72元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休163,620.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出189,433.64元，主要用于事业单位职工工伤保险缴费、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,735,058.34元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出、离休人员医疗费补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,978,150.06元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出227,370.00元，主要用于事业单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护700,000.00元，主要用于水资源节约管理与保护专项经费支出。
农林水支出-水利-其他水利支出25,356,127.62元，主要用于事业单位职工工资发放、维持单位日常运转的公用经费、对个人和家庭的补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,647,642.79元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套的事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算总额7,911,150.00元，其中：政府采购货物预算4,737,650.00元、政府采购服务预算2,673,500.00元、政府采购工程预算500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,300.00元，较上年增加63,300.00元，增长65.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）均为0.00元。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为97,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待1,150人次。
与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为63,300.00元，较上年增加63,300.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费63,300.00元，较上年增加63,300.00元。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比增加63,300.00元，原因是我部门根据单位实际需要，在2024年按规定获批后购置了3辆公务用车，2025年财政资金安排了相应的公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水利水电勘测设计项目
2025年，我部门要有力保障全省重大水利规划，紧紧围绕省水利厅下发的《云南省2025年水利工作目标任务责任书》的工作目标任务，按时间节点完成省级重大规划任务，确保完成规划类项目27项，前期类项目29项，咨询类项目144项，在建类项目20项，完成阶段性验收项目10项，完成勘察设计费收款额160,000,000.00元，完成完工项目设计新增总供水量1亿立方米，完成完工项目设计新增灌溉总面积8万亩，完成完工项目设计新增总供水人口10万人。
（二）总承包（EPC）项目
我部门目前有两项总承包（EPC）项目，分别是2021年水系连通及水美乡村建设试点云南省西畴县（EPC）项目与曼点水库EPC项目。2025年确保至少1项EPC项目工程完成进度达90.00%及以上，同时保证至少1项EPC项目的部分验收达到优级，达到提升保护河流周边耕地数量0.6万亩，新增保护河流周边村庄人数1万人的社会效益。
（三）水资源和水土保持管理项目
保障“湖泊革命”攻坚办2025年日常运转，确保对九大高原湖泊现场调研、督查、暗访宣传等工作开展，有助于精准掌握河湖长制及九湖保护治理工作进展情况，贯彻落实省委、省政府关于开展“湖泊革命”的有关安排部署。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
（1）工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（2）商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等。
（3）对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括编入部门预算的水利水电勘测设计项目专项经费安排的支出，EPC项目专项经费安排的支出，水资源和水土保持管理经费。
3.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出，如离退休人员公用经费、广告宣传费、招聘费、审核费、行业学会会费、协会会费、乡村振兴、残疾人就业保障金等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排0.00元。
与上年对比无变化，主要原因是我部门为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额1,232,284,881.53元，其中，流动资产827,784,029.19元，固定资产74,740,966.45元（净值），对外投资及有价证券315,346,148.57元，在建工程1,876,988.40元，无形资产12,314,963.32元（净值），其他资产221,785.60元。与上年相比，本年资产总额增加169,798,352.31元，其中固定资产增加30,671,514.83元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产120项，账面原值1,583,369.16元，实现资产处置收入3,197.13元；资产使用收入1,643,167.87元，其中出租资产18,298.84平方米，资产出租收入1,643,167.87元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月31日审计初审的资产负债表数据。
