云南省水文水资源局曲靖分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局曲靖分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局曲靖分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位，是曲靖市内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局曲靖分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加快推进水文现代化建设，加强水文设施现代化提档升级，不断完善水文监测和站网建设工作短板，加快测站信息化建设，抓好新仪器、新技术、新方法的研究应用；持续推进水文数字化、网络化、智能化建设。
2.保障全市基本雨量站点、国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2025年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2025年度水文资料整编、汇编；完成全市水情预报站点的日常洪水预报预警工作任务；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护。
3.做好水文预警预报工作。全面落实汛前准备工作，做好水文测报设施设备和各业务系统运维工作；密切关注全市雨水情变化，扎实开展水文应急监测任务；全面贯彻落实上级决策部署，完成好2025年报汛报旱目标任务；不断提高水文信息数据采集自动化水平，确保水文信息数据的到报率、合格率；加强水资源分析评价工作，积极服务地方经济建设。
4.完成2025年度水生物监测及采样的增项考核和资质认定扩项工作、挥发酚质控考核及浮游植物实验室间比对等试验；开展农村集中式饮用水源地饮水安全、牛栏江干流监测重点水域水生态调查和监测；持续配合做好河湖长制、曲靖市最严格水资源管理考核等工作。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局曲靖分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，云南省水文水资源局曲靖分局基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年云南省水文水资源局曲靖分局财务总收入16,802,992.45元，其中：本年收入14,802,992.45元，上年结转收入2,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算13,752,992.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,050,000.00元。
与上年对比减少3,284,954.27元，主要原因为：1.一般公共预算拨款收入增加592,345.73元，2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务。2.事业收入较上年度减少4,527,300.00元，根据相关规定，公益一类事业单位不得申报事业收入预算，使财务总收入较上年大幅减少。3.其他收入较上年度增加650,000.00元，2024年其他收入中非同级财政拨款项目未实施完毕，导致其他收入较上年增加650,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13,752,992.45元，其中：本年收入13,752,992.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,752,992.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加592,345.73元，主要原因为：2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,802,992.45元。财政拨款安排支出13,752,992.45元，其中：基本支出11,055,092.45元，与上年对比增加298,876.73元，主要原因为：新入职3名在职人员，本年工资福利支出较上年增加；项目支出2,697,900.00元，与上年对比增加293,469.00元，主要原因为：2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使单位项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,023,693.92元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,950.14元，主要用于由单位缴纳的工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗467,060.35元，主要用于由单位缴纳的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助319,904.35元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,344.00元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护280,100.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护费，保证各站点正常运行。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于开展水常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，保证仪器设备正常运转，按时报送各类监测成果。
农林水支出-水利-水文测报10,758,465.28元，主要用于保障单位在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整汇编，完成水情报汛设施设备改造，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定的要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金748,794.41元，主要用于由单位缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局曲靖分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局曲靖分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局曲靖分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额152,372.00元，其中：政府采购货物预算9,802.00元、政府采购服务预算142,570.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局曲靖分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年年初预算均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局曲靖分局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长等相关要求，本年度无财政拨款公务接待费用预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局曲靖分局2025年公务用车购置及运行维护费为122,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费122,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2025年公务用车运行维护经费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费
保障全市中小河流水位站、中小河流水文站、州市界河站、中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成河湖长制技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为各级各部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水质监测专项经费
保证水环境监测中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成全市水质常规监测站点监测工作，通过长期监测主要江河湖库水质状况，掌握全市水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为实施最严格水资源管理，为经济社会发展提供全面服务；根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等。
（三）水文测报专项经费
保障全市基本雨量站点、国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2025年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2025年度水文资料整编、汇编；完成日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额53,414,094.43元，其中，流动资产3,299,219.60元，固定资产21,917,187.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产122,345.69元（净值），公共基础设施28,075,341.24元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,864,970.95元，其中固定资产减少3,286,980.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入338,749.13元，其中出租资产785.66平方米，资产出租收入338,749.13元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局曲靖分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
