云南省水文水资源局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管和使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局共设置8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、水情水资源处、站网监测处（云南省水利厅地下水监测中心办公室）、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
所属单位15个，分别是：
1.云南省水文水资源局（本级）
2.云南省水文水资源局昆明分局
3.云南省水文水资源局昭通分局
4.云南省水文水资源局曲靖分局
5.云南省水文水资源局玉溪分局
6.云南省水文水资源局德宏分局
7.云南省水文水资源局西双版纳分局
8.云南省水文水资源局楚雄分局
9.云南省水文水资源局大理分局
10.云南省水文水资源局丽江分局
11.云南省水文水资源局保山分局
12.云南省水文水资源局临沧分局
13.云南省水文水资源局普洱分局
14.云南省水文水资源局文山分局
15.云南省水文水资源局红河分局
（三）重点工作概述
1.扛实水文测报主责主业，加快推进水文现代化建设。抓实全省水文站网管理运行，完成国家水文站网监测任务。完成年度水文资料复审、水文年鉴资料汇编审查。加快水文基础设施建设，构建现代化水文站网体系。
2.强化“民生水文”建设，有力支撑水旱灾害防御。雨水情监测预报及时准确，制作洪水预报，编发水情快报、预报预警、重要预警专报等各类信息。
3.强化“生态水文”建设，服务水资源水生态水环境治理。完成年度水文水资源监测分析评价工作任务，服务河湖长制工作，对省级河长站点和“湖泊革命”站点开展水质监测，积极服务杞麓湖、异龙湖水质脱劣攻坚工作。拓展水质水生态监测，开展农村供水工程监督监测评价，完成重要集中式饮用水水源地水质监督性监测工作。
4.推动构建云南“智慧水文”体系。推进水文监测自动化，全省水文数据实现全要素、全量程自动测报。推进水文业务处理数智化，初步构建水文数据系统和水文数据业务处理平台。研发水文资料在线数据系统，实现水文资料实时整编。构建数据底板，推进重要水文站河道地形测量和数字化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位15个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1026人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1026人。在职实有912人，其中：财政全额保障912人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员591人，其中：离休6人，退休585人。
车辆编制63辆，实有车辆59辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入279,843,418.55元，其中：一般公共预算252,960,200.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,883,217.63元。
与上年对比减少66,244,465.63元，主要原因：2025年预算编报政策调整，未申报事业收入预算；水文基础设施建设项目上年结转收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入252,960,200.92元，其中：本年收入238,416,122.98元，上年结转收入14,544,077.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238,416,122.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少8,017,550.62元，主要原因是水文基础设施建设项目上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出279,843,418.55元。财政拨款安排支出252,960,200.92元，其中：基本支出194,149,922.98元，与上年对比减少4,446,874.25元，主要原因是职业年金缴费由社保机构统一办理，各单位不再单独申报预算；项目支出58,810,277.94元，与上年对比减少3,570,676.37元，主要原因是水文基础设施建设项目上年结转收入减少、支出对应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休330,660.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17,621,318.56元，主要用于基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出901,753.20元，主要用于工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,733,872.92元，主要用于在职人员职工基本医疗保险及离休人员统筹医疗保险支出。
一般公共服务支出-人大事务-事业运行850,000.00元，主要用于云南省水文水资源局文山分局相关项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,937,707.18元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出475,913.09元，主要用于大病补充保险支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护5,751,000.00元，主要用于完成承担的水资源管理工作任务和参与实施最严格水资源管理制度等相关工作发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测838,500.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测工作发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报197,795,785.09元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴、绩效工资等工资福利支出；保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文测报工作任务发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,723,690.88元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目138个，采购预算总额6,296,112.46元，其中：政府采购货物预算362,422.00元、政府采购服务预算5,933,690.46元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,013,780.59元，较上年减少18,350.35元，下降0.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年年初预算均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局2025年公务接待费预算为61,100.00元，较上年减少18,150.00元，下降22.9%，国内公务接待批次为104次，共计接待750人次。
与上年对比减少的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局2025年公务用车购置及运行维护费为1,952,680.59元，较上年减少200.35元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,952,680.59元，较上年减少200.35元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。
与上年对比减少的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费。按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、省级河（湖）长水域、水源地等水质监测项目，参与实施最严格水资源管理制度考核工作、云南省九大高原湖泊水资源量分析预测工作等。
（二）水质监测专项经费。保证云南省水环境监测中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成全省水质常规监测站点监测工作，通过长期监测云南省主要江河湖库水质状况，掌握云南省水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为实施最严格水资源管理，为经济社会发展提供全面服务；根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等。
（三）水文测报专项经费。保障中小河流水位站、中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作。完成常规站点的水资源质量监测、分析、评价；完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；加强云南省水环境监测中心及分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：云南省水文水资源局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局资产总额940,308,841.82元，其中，流动资产96,128,028.52元，固定资产387,290,314.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程271,420,885.96元，无形资产64,451,927.57元（净值），其他资产121,017,685.38元。与上年相比，本年资产总额增加33,450,096.85元，其中固定资产增加1,521,206.17元。处置房屋建筑物26.00平方米，账面原值12,558.94元；处置车辆1辆，账面原值229,800.00元；报废报损资产177项，账面原值2,822,214.83元，实现资产处置收入17,437.76元；资产使用收入1,836,147.77元，其中出租资产14,360.69平方米，资产出租收入1,836,147.77元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
