云南省水文水资源局楚雄分局2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局楚雄分局为公益一类事业单位。主要职责为组织开展水文业务工作；承担全州水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全州水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局楚雄分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
云南省水文水资源局楚雄分局为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局楚雄分局作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局楚雄分局2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局楚雄分局2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）水雨情预报方面，累计报送雨水数据225万条，启动防汛Ⅳ级应急响应6次，发布各类水情312期，“叫应”县市防汛部门及乡镇47次，启动抗旱Ⅳ级应急响应1次，发布递进式干旱预警14期。
（二）水文监测方面，成功应对洪水68场次，抢测流量158份，应急监测队出动19次，有效应对“8·7”禄丰市西河禄丰水文站及“8·4”双柏县沙甸河大庄水文站2次超警戒洪水；累计填报日志1500余条、巡检维护500余条、应急演练26条、领导督促检查记录74条、安全隐患及整改记录20条、仪器管理记录501条，安全隐患全部完成整改。
（三）水质监测方面，完成水质监测172站次，开展服务抗旱保民生水质检测46站次，水生态监测28站次，数据约7872组；完成2024年资质认定扩项评审，检测能力参数由71项增至85项。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局楚雄分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局楚雄分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2024年度收入合计14,432,827.91元。其中：财政拨款收入10,799,506.04元，占总收入的74.83%；无上级补助收入；事业收入1,978,945.66元（含教育收费0.00元），占总收入的13.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,654,376.21元，占总收入的11.46%。
与上年相比，收入合计增加1,071,737.58元，增长8.02%。其中：财政拨款收入减少1,008,744.29元，下降8.54%；无上级补助收入；事业收入增加1,386,105.66元，增长233.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加694,376.21元，增长72.33%。财政拨款收入减少的主要原因：一是2024年住房公积金基数调减，住房公积金缴费支出减少，财政拨款收入相应减少；二是用于开展专项业务的财政项目资金收入减少。事业收入增加的主要原因是我单位主动发挥专业优势，积极开展水文专业服务，事业收入较上年增加。其他收入增加的主要原因是地方财政资金下达项目较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局楚雄分局2024年度支出合计12,562,181.62元。其中：基本支出9,608,674.04元，占总支出的76.49%；项目支出2,953,507.58元，占总支出的23.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少3,925,786.70元，下降23.81%。其中：基本支出减少2,314,929.09元，下降19.41%；项目支出减少1,610,857.61元，下降35.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年住房公积金基数调减，住房公积金缴费支出减少。项目支出减少的主要原因是2024年根据相关预算管理制度和年初部门预算批复，全省水文对外服务专项经费无项目支出预算安排。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局机构正常运转的日常支出9,608,674.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,866,843.75元，占基本支出的92.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741,830.29元，占基本支出的7.72%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局楚雄分局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,953,507.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
水资源节约管理与保护项目经费188,432.00元，主要用于完成水资源管理工作任务和参与实施最严格水资源管理制度等相关工作发生的支出。
水质监测项目经费62,400.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报等水质监测和评价工作发生的支出。
水文测报项目经费2,193,275.58元，主要用于开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用等水文测报工作任务而发生的支出。
水文保运转项目经费57,000.00元，主要用于维护水文在线整编系统，保障楚雄分局站点正常运行的支出。
其他人员支出项目经费452,400.00元，主要用于保障机关日常后勤工作的顺利运行以及基本站业务管理的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局楚雄分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,799,506.04元，占本年支出合计的85.97%。与上年相比减少1,008,744.29元，下降8.54%，完成年初预算的96.63%。主要原因：一是2024年住房公积金基数调减，住房公积金缴费支出减少；二是用于开展专项业务的财政项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,155,863.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，完成年初预算的109.98%。主要用于职工基本养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费及离退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年内正常调整工资标准，基本养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出662,469.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的88.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费及职工大病补充保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内相关人员变动，基本医疗保险缴费支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出8,331,469.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%，完成年初预算的96.33%。主要用于单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测、水资源节约管理与保护等专项工作；造成预决算差异的主要原因是水文测报项目支出减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出649,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的89.42%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内住房公积金基数调减及相关人员变动，住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，决算为80,970.00元，完成年初预算的85.23%；支出决算较上年减少3,128.00元，下降3.72%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,350.00元，决算为80,350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.23%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,650.00元，决算为620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.77%，完成年初预算的4.23%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少3,128.00元，下降83.46%；具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,128.00元，下降83.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为80,970.00元，完成年初预算的85.23%，支出决算较上年减少3,128.00元，下降3.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80,350.00元，决算为80,350.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,650.00元，决算为620.00元，完成年初预算的4.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数较预算数减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务接待批次及接待标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,128.00元，下降83.46%，具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,128.00元，下降83.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出未发生，与上年持平；公务用车购置费支出未发生，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数与上年持平的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制公务接待批次及接待标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务来访业务指导和工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局楚雄分局2024年机关运行经费支出0.00元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局楚雄分局资产总额28,744,788.02元，其中，流动资产3,485,586.73元，固定资产19,206,762.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,139.00元，无形资产315,638.89元（净值），其他资产942,660.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,876,410.43元，其中固定资产减少3,316,435.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额253,350.00元，其中：政府采购货物支出130,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,350.00元。授予中小企业合同金额156,000.00元，其中：授予小微企业合同金额156,000.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省水文水资源局楚雄分局部门整体支出绩效由上级主管单位省水利厅统一公开，云南省水文水资源局楚雄分局不涉及部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评表的填报。项目支出绩效自评详见附表（附表13—附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
四、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
五、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
附件：
