云南省水文水资源局（本级）2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省水文水资源局（本级）为云南省水利厅直属全额拨款一类事业单位，主要职责：负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省水文水资源局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室、水情水资源处、站网监测处、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
云南省水文水资源局（本级）为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省水文水资源局（本级）作为云南省水利厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省水文水资源局（本级）2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
云南省水文水资源局（本级）2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休1人，退休93人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓实水文测报主责主业，强化和提升水文监测能力和监测质量。开展水文测报工作，完成降水、水位、流量等水文监测工作，完成年度水文资料复审、水文年鉴资料汇编审查。完成水文（位）站超标洪水预案应急演练及全省水文应急综合演练。完成超警戒水位洪水应急监测，开展最强台风“摩羯”应急监测，开展怒江干流泸水市六库段应急监测。
（二）加快水文现代化建设，持续推进“十四五”规划实施。推进水文基础设施建设，构建现代化站网体系，提升站网覆盖率。推动自动化监测体系建设，提升自动感知能力。推动数字化网络化智能化体系建设，提升精准服务能力。
（三）强化水旱灾害防御服务，全力支撑“1262”精细化预报与响应联动机制。加强汛期雨水情测报预报预警，有效应对14轮强降水、6次编号洪水、84站次超警戒洪水。为抗旱保供水提供有力支撑，启动水文抗旱应急响应，发布河道枯水预警，开展枯水河道、生态流量应急监测。
（四）强化水资源管理和水生态保护技术支撑。服务河湖水资源管理，完成年度水资源公报数据分析和报告编制。支撑最严格水资源管理制度考核，开展水生态监管服务，完成《中国泥沙公报》数据分析上报。强化河湖长制支撑服务，开展省级河长站点和“湖泊革命”站点水质监测。完成全省668个站点常规水质监测工作。开展主要河湖控制断面、地下水及泉流量（水位）监测，完成省界断面、重要控制断面数据填报审核上报。强化农村饮水安全保障，开展农村供水工程监督监测评价，完成县级以上城市重要集中式饮用水水源地水质监督性监测和全省重要集中式饮用水水源地特定项目监测。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省水文水资源局（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省水文水资源局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2024年度收入合计133,927,782.66元。其中：财政拨款收入131,024,817.66元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,902,965.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加13,314,349.24元，增长11.04%。其中：财政拨款收入增加17,220,891.99元，增长15.13%；无上级补助收入；事业收入减少3,906,542.75元，下降57.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是水文基础设施建设项目资金较上年增加。事业收入减少的主要原因是受市场环境影响，单位事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省水文水资源局（本级）2024年度支出合计131,530,103.52元。其中：基本支出24,486,353.73元，占总支出的18.62％；项目支出107,043,749.79元，占总支出的81.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加474,486.54元，增长0.36%。其中：基本支出减少4,778,448.33元，下降16.33%；项目支出增加5,252,934.87元，增长5.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是人员工资支出及住房公积金支出减少。项目支出增加的主要原因是水文基础设施建设项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局（本级）机构正常运转的日常支出24,486,353.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,028,372.96元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,457,980.77元，占基本支出的10.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省水文水资源局（本级）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,043,749.79元。其中：基本建设类项目支出55,456,559.18元。
水文测报项目经费108,663,794.66元，主要用于全省水文水资源监测站网的规划建设，组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管与使用等。
水资源节约管理与保护项目经费5,311,806.89元，主要用于全省水文参与实施最严格水资源管理制度，承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水文水资源局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出131,024,817.66元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加7,543,175.71元，增长6.11%，完成年初预算的193.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,739,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，完成年初预算的106.24%。主要用于我单位在职职工缴纳养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，相关保险费用变化。
9.卫生健康（类）支出2,538,723.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的94.22%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，相关保险费用变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出124,167,199.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%，完成年初预算的205.18%。主要用于省水文系统基本建设项目，云南省水文水资源局（本级）单位日常运转、人员工资以及开展水文测报、水质监测等专项工作；造成预决算差异的主要原因是年中下达水利发展资金山洪灾害防治项目经费预算、中央基建投资水文基础设施建设项目经费预算、国际报汛经费预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,579,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的88.64%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，相关保险费用变化。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,700.00元，决算为216,709.86元，完成年初预算的103.34%；支出决算较上年增加6,834.86元，增长3.26%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为8,308.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.83%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203,900.00元，决算为203,552.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.93%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,849.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.24%，完成年初预算的83.60%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加8,308.51元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少447.65元，下降0.22%；公务接待费支出决算较上年减少1,026.00元，下降17.46%；具体是国内接待费支出决算4,849.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,026.00元，下降17.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,700.00元，支出决算为216,709.86元，完成年初预算的103.34%，支出决算较上年增加6,834.86元，增长3.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为8,308.51元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为203,900.00元，决算为203,552.35元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,849.00元，完成年初预算的83.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增预算用于因公出国（境）费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加8,308.51元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少447.65元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少1,026.00元，下降17.46%，具体是国内接待费支出决算4,849.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,026.00元，下降17.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年中新增预算用于因公出国（境）费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：按照水利部相关要求，云南省水文水资源局（本级）一名职工到越南执行公务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展水文测报、水质监测等日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级水文部门到云南省调研、检查及指导工作，相关省市水文部门人员到云南省学习交流等发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水文水资源局（本级）2024年机关运行经费支出0.00元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省水文水资源局（本级）资产总额419,592,202.29元，其中，流动资产36,063,261.76元，固定资产83,489,224.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程260,159,259.85元，无形资产39,880,455.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60,766,256.24元，其中固定资产减少2,069,464.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值229,800.00元；报废报损资产71项，账面原值903,717.80元，实现资产处置收入10,453.27元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额30,408,281.04元，其中：政府采购货物支出34,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,373,331.04元。授予中小企业合同金额2,733,453.24元，其中：授予小微企业合同金额692,797.24元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
相关附件：
