云南省水利厅（本级）2026年预算公开说明

云南省水利厅（本级）2026年预算公开目录

第一部分　云南省水利厅（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省水利厅（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省水利厅（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨州（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。

8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。配合水利部办理国际河流有关涉外事务。

12.承担云南省河长制办公室的日常工作。

13.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省水利厅是省政府水利行政主管部门，设置14个内设机构，分别是：办公室、河长（湖长）制工作处、规划计划处、政策法规处、资产财务处、水资源处、建设运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、科技外事处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位3个，分别是：省防汛抗旱指挥调度中心、省水利工程管理局、省水利厅机关服务中心。

（三）重点工作概述

1.全面做好洪水防御工作。加快推进防洪体系建设。积极推进水库、水闸除险加固。实施中小河流治理和重点山洪沟治理。按计划加快主要支流前期工作，力争早日立项实施。

2.持续做好河湖保护治理。完善落实“一湖一本账”调度机制，压实各级河湖长责任。做好阻水片林、高秆作物、围堤等妨碍河道行洪突出问题清理整治。推进幸福河湖建设，全面完成幸福河湖试点项目建设。加大优秀案例选树、宣传和推广力度。加强水质水生态监测与预警，提升河湖治理的精准化、智能化决策水平。

3.推进水土流失综合治理。加快推进一体化项目建设，确保年度建设任务完成。加快实施小流域综合治理。持续推进水土保持生态产品价值转化。

4.持续深化农业水价综合改革。继续在已建高效节水灌溉项目植入“六项机制”，稳步推进“百县万亩”高效节水灌溉项目建设，将改革举措融入工程建设和管理全过程。全面推行按方收费、超定额累进加价制度，以价格杠杆促进农业节水减排，助力高原湖泊保护治理。

5.加快推进水库物业化管理。持续推进水利工程标准化管理，加快构建现代化水库运行管理矩阵，推进安全大坝、生态大坝、智能大坝建设。

二、预算单位基本情况

云南省水利厅（本级）2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2025年12月统计，云南省水利厅（本级）基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制103人，工勤人员编制0人，事业编制51人。

在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休3人，退休119人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年云南省水利厅（本级）财务总收入73,130,602.08元，其中：一般公共预算73,130,602.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，云南省水利厅（本级）2026年财务总收入减少799,722,680.52元，其中一般公共预算财政拨款减少799,969,753.92元、上年结转收入增加247,073.40元。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是“兴水润滇”项目资本金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年云南省水利厅（本级）财政拨款收入73,130,602.08元，其中：本年收入72,830,917.68元，上年结转收入299,684.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,830,917.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，云南省水利厅（本级）2026年财政拨款收入减少799,722,680.52元，其中一般公共预算财政拨款收入减少799,969,753.92元、上年结转收入增加247,073.40元。一般公共预算财政拨款收入减少的主要原因是“兴水润滇”项目资本金财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年云南省水利厅（本级）预算总支出73,130,602.08元。财政拨款安排支出73,130,602.08元，其中：基本支出39,841,317.68元，与上年对比增加168,646.08元，增加的主要原因是人员社会保障缴费及住房公积金预算支出增加；项目支出33,289,284.40元，与上年对比减少799,891,326.60元，减少的主要原因是“兴水润滇”项目资本金减少800,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63,810.00元，主要用于离退休活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于事业单位退休活动经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,447,562.61元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,444.16元，主要用于工伤保险、失业保险的社保缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,169,407.32元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗340,009.32元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,456,749.34元，主要用于医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出102,784.50元，主要用于人员大病保险缴费支出。

农林水支出-水利-行政运行25,540,521.08元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出。

农林水支出-水利-机关服务1,654,342.32元，主要用于厅机关服务中心人员工资福利支出及公用经费支出。

农林水支出-水利-水利行业业务管理28,969,524.40元，主要用于水利行业业务管理支出。

农林水支出-水利-水土保持1,079,760.00元，主要用于水土保持支出。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护200,400.00元，主要用于水资源节约管理与保护支出。

农林水支出-水利-信息管理2,825,600.00元，主要用于政务信息化运维服务支出。

农林水支出-水利-其他水利支出2,414,113.82元，主要用于省防汛抗旱指挥调度中心人员工资福利支出及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,808,473.21元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省水利厅（本级）省对下专项转移支付中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省水利厅（本级）省对下专项转移支付中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

农林水支出-水利-水利工程建设300,000,000.00元，主要用于2026年中小河流治理省级配套和幸福河湖建设。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护130,000,000.00元，主要用于小型水库安全运行。

农林水支出-水利-水土保持30,240,000.00元，主要用于国家水土保持工程省级配套资金。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护6,370,000.00元，主要用于云南省水资源监测体系建设。

农林水支出-水利-农村水利10,000,000.00元，主要用于农业水价综合改革节水奖励和精准补贴。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，采购预算总额22,950,391.00元，其中：政府采购货物预算107,591.00元、政府采购服务预算22,842,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水利厅（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计593,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省水利厅（本级）2026年因公出国（境）费预算为94,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为94,000.00元。

（二）公务接待费

云南省水利厅（本级）2026年公务接待费预算为49,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2%，预计国内公务接待批次为35次，预计接待330人次。

下降原因为云南省水利厅（本级）严格贯彻落实公务接待相关规定，公务接待人次及金额较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省水利厅（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车运行维护费与上年对比无变化，主要原因是为保障云南水利重点工作任务用车，公务用车运行维护费支出与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）小型水库安全运行项目经费。2026年完成1342座小型水库维修养护工作；2026年小型水库安全监测设施建设335座；基本实现全省小型水库安全监测设施全覆盖、保障小型水库安全运行，提升防汛和抗旱供水保障能力。

（二）国家水土保持重点工程省级配套资金。主要用于国家水土保持重点工程省级配套资金。围绕国家级水土流失重点治理区和重点预防区、水土流失较为严重、治理较为迫切的小流域，以小流域为单元，因地制宜采取工程措施、植物和耕作等措施，开展水土流失综合治理。2026年治理水土流失面积550平方公里，小流域治理数量29条。

（三）水利专项资金。持续深化农业水价综合改革，建立“用水须付费、困难农户有补贴、节约用水得奖励”的奖补机制，推广计量收费和超定额累进加价相结合的用水制度，提高用水效率，促进农业节约用水。主要用于精准补贴和节水奖励资金的比例达100%。

（四）中小河流省级配套资金。2026年，根据中央水利发展资金申报条件，预计开工13件以上中小河流治理项目、完成300公里以上治理任务。提升治理河段防洪能力，保障沿岸居民生命财产安全。

（五）云南省水资源监测体系建设资金。按照《云南省水资源监测体系建设实施方案》，完成13个州（市）取水计量点建设179个，再生水计量点建设30个，预计2026年总投资637万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.云南省水利厅（本级）即原云南省水利厅机关。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

6.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

10.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费等。

12.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

13.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

14.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省水利厅（本级）2026年机关运行经费安排5,483,666.38元，与上年对比减少242,820.88元，下降4.24%，主要原因是厉行节约和人员退休导致其他交通费支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省水利厅（本级）2026年委托业务费安排21,028,700.00元，与上年对比增加200,400.00元，增长0.96%，主要原因是2025年国家水土保持示范创建工作技术辅助项目结转至2026年继续使用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省水利厅（本级）资产总额45,489,800.91元，其中，流动资产3,140,059.91元，固定资产净值16,131,609.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值23,872,951.64元，其他资产2,345,180.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,899,659.19元，其中固定资产净值减少752,734.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值882,656.00元；报废报损资产258项，账面原值1,850,941.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入41,827.00元，其中出租资产185.11平方米，资产出租收入41,827.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

相关附件：云南省水利厅（本级）2026年部门预算表