云南省水文水资源局红河分局2026年部门预算公开说明
云南省水文水资源局红河分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局红河分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，负责红河州水文水资源监测站网规划建设、水文监测和水情预测预报，参与实施最严格水资源管理制度，承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局红河分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水质监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化水文预报。对2025年分局辖区雨水情信息进行全面分析，强化水旱灾害风险普查成果应用，提升44个重点河段预报精度。
2.强化监测体系与质量管理。实施新增10个县（市）水源地、2个大气降水及12个农村饮水监测站点水质监测，做好河湖水质水量同步监测。
3.强化科技赋能。启动泸江流域数智孪生试点并转化科研成果；复核辖区内测站站码信息，补齐水文缺失数据；完成《红河州河流和湖泊》编写。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局红河分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，云南省水文水资源局红河分局基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,039,831.61元，其中：一般公共预算18,471,754.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入568,076.72元。
与上年对比增加1,192,752.55元，主要原因：一是2026年在职人员增加，人员经费增加，项目资金增加，收入增加824,675.83元；二是2026年上年结转结余增加168,076.72元；三是结合2026年地方政府目标任务，预计地方资金下达项目增加，其他收入增加200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入18,471,754.89元，其中：本年收入18,471,754.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,471,754.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加824,675.83元，主要原因是2026年在职人员增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,039,831.61元。财政拨款安排支出18,471,754.89元，其中：基本支出15,886,454.89元，与上年对比增加978,375.83元，主要原因：本年度在职人员增加，基本支出增加；项目支出2,585,300.00元，与上年对比减少153,700.00元，主要原因是2026年无房屋出租出借收入安排的支出专项经费、水文测报专项经费、水资源和水土保持管理经费等项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休30,240.00元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,540.06元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出77,093.44元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗718,284.90元，主要用于职工基本医疗支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助539,102.96元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出55,828.50元，主要用于职工大病保险缴费支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护560,000.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护，对墒情站运行维护、中小河流站点运行维护，保障各站点正常运行，省级河湖长水质月报编制监测、国家重点水质站、水源地等水质监测、2026年度云南省泉水监测、重点高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测、农村供水水质提升专项行动监督性检测。
农林水支出—水利—水文测报13,893,539.97元，主要用于在职人员工资、公用支出、水文水资源服务支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,105,125.06元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局红河分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局红河分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局红河分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额341,160.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算335,160.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局红河分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局红河分局2026年公务接待费预算为1,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。
与上年对比无变化的原因是：严格执行厉行节约规定，公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局红河分局2026年公务用车购置及运行维护费为161,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费161,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：严格执行厉行节约规定，车辆运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费：保障红河分局水文基础设施的正常运行维护，完成水文监测、预警预报工作。保障水环境监测分中心正常运行，完成水质监测站点监测任务。完成水文年鉴、水文服务河湖长制工作月报的编制上报。按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、水源地等水质监测、重点高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2026年委托业务费安排136,450.00元，与上年对比减少135,300.00元，主要原因：坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局红河分局资产总额24,711,026.64元，其中，流动资产4,020,075.75元，固定资产18,787,466.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产460,799.26元（净值），公共基础设施1,442,685.01元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,239,253.33元，其中固定资产减少1,623,141.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入111,277.22元，其中出租资产275.66平方米，资产出租收入111,277.22元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局红河分局2026年无政府性基金预算支出，故2026年政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局2026年无部门政府购买服务预算，故2026年部门政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局2026年无省对下转移支付预算，故2026年省对下转移支付预算表为空、2026年省对下转移支付绩效目标表为空。
