云南省水文水资源局大理分局2026年部门预算公开说明
云南省水文水资源局大理分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局大理分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划与建设、水文监测和水情预警预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局大理分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升监测预警能力。加强水文基础研究和新设备比测应用，强化极端天气应对准备，完善极端情况下的数据采集传输保障方案；开展基于短临预报的洪水滚动预报，筑牢水旱灾害防御第一道防线。
2.健全预警响应体系。严格执行预报预警机制，优化水情会商与应急响应流程；升级中洪预报系统，推动中小河流预警等关键技术业务化应用；完善重点河段预警信息发布机制，积极争取雷达面雨量监测项目落地。
3.积极推进专项工作任务。全力推进中小河流水文监测系统工程等重点项目建设，深化高原湖泊水文水生态演变规律研究；加强在纳雨能力分析、旱情预测等领域的研究；提升地形测绘核心技术能力，为数字孪生流域建设提供数据支撑。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局大理分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,679,254.72元，其中：一般公共预算27,709,254.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,970,000.00元。
与上年对比增加5,147,400.10元，其中：1.一般公共预算较上年增加977,400.10元，主要原因一是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算较上年增加；二是2026年水文水资源服务支出项目经费预算增加。2.其他收入5,970,000.00元较上年增加4,170,000.00元，主要原因是其他收入上年结转增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27,709,254.72元，其中：本年收入27,709,254.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,709,254.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加977,400.10元，主要原因一是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算较上年增加；二是2026年水文水资源服务支出项目经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,679,254.72元。财政拨款安排支出27,709,254.72元，其中：基本支出23,086,554.72元，与上年对比增加610,100.10元，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等预算较上年增加；项目支出4,622,700.00元，与上年对比增加367,300.00元，主要原因是2026年水文水资源服务支出项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,223,472.04元，主要用于支付应由单位承担的在职人员医疗保险缴费和生育保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助749,198.30元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44,352.00元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,502,000.00元，主要用于省级河湖长水质月报编制监测项目、重点高原湖泊入湖河流沟渠水质水量监测经费、国家重点水质站水源地等水质监测项目、2026年度云南名泉调查工作、墒情站运行维护费、中小河流站点运行维护费、农村供水水质提升专项行动监督性检测项目支出。
农林水支出—水利—水文测报20,240,114.31元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文站、水位站、雨量站等水文测报专项任务运行维护费用支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,647,731.23元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休40,230.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,150,942.81元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出111,214.03元，主要用于支付应由单位承担的在职人员失业、工伤等社会保险缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局大理分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局大理分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局大理分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额5,482,493.60元，其中：政府采购货物预算49,46,493.60元、政府采购服务预算536,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345,600.00元，较上年减少10,000.00元，下降2.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局大理分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局大理分局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局大理分局2026年公务用车购置及运行维护费为335,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费335,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年对比无变化的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费。通过本项目的实施：一是保障51个水文站、24个水位站、690个雨量站点的监测任务，为防汛抗旱、水资源的调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料；按计划完成72个水质监测站点、407次水质监测，确保大理州水环境监测分中心持续正常运行。二是完成年度水文资料整编、汇编，确保水文年鉴汇编刊印资料合格；保障汛期监测站点信息到报率、水情预报预警服务报送及时率达到标准；按要求完成河道洪（枯）水预警发布。三是及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局大理分局2026年委托业务费安排218,000.00元，与上年对比无变化，主要原因：坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局大理分局资产总额67,939,448.87元，其中，流动资产7,170,315.82元，固定资产40,323,456.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产432,717.57元，其他资产0.00元，公共基础设施20,012,959.17元。与上年相比，本年资产总额减少3,978,610.96元，其中固定资产减少4,456,537.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局大理分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局大理分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局大理分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
