云南省水文水资源局玉溪分局2026年预算公开说明
云南省水文水资源局玉溪分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局玉溪分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局玉溪分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力做好水旱灾害防御支撑服务。严格执行汛期24小时值班，加强雨水情动态跟踪与滚动预报预警，优化水文防汛联防服务；加快发展水文新质生产力，推动无人机、无人船在流量监测、地形测量中常态化应用。
2.扎实做好水文监测预警工作。强化应急监测准备，持续开展重点河段地形测量，定期检查维护缆道、水位、雨量、蒸发等设施设备；加强新设备新技术应用，抓好自动监测设备比测率定，推进应急测流设备在各站应用的水面系数比测、测速垂线及历时精简等分析、建档工作。
3.加快推进项目建设。全力推进中小河流二期工程建设，确保“十四五”项目按节点高质量完成，做好完工项目档案整理与移交，科学编制“十五五”水文事业发展规划。
4.强化水资源管理与水生态保护。抓实入湖河道及沟渠水质水量同步监测，持续开展浮游生物、底栖动物等水生生物常态化监测；切实履行河湖长制责任，常态化开展清河行动；完成星云湖、杞麓湖2026年调度计划和生态补水计划的编制。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局玉溪分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,369,993.88元，其中：一般公共预算10,739,527.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,630,466.46元。
与上年对比财务总收入增加962,838.06元，主要原因：一是落实事业单位工作人员工资标准正常调整政策，职工工资较上年增加，根据工资基数调整的社保及公积金等人员经费支出也随之增加；二是结合2026年地方政府目标任务，预计其他收入增加，财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,739,527.42元，其中：本年收入10,739,527.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,739,527.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加301,648.15元，其中：本年基本支出经费较上年增加314,148.15元，主要原因：落实事业单位工作人员工资标准正常调整政策，职工工资较上年增加，根据工资基数调整的社保及公积金等人员经费支出也随之增加；本年项目支出经费较上年减少12,500.00元，主要原因：2026年水文测报专项经费项目、水资源和水土保持管理经费项目并入水文水资源服务支出经费项目，项目支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,369,993.88元。财政拨款安排支出10,739,527.42元，其中：基本支出9,224,827.42元，与上年对比增加314,148.15元，主要原因：落实事业单位工作人员工资标准正常调整政策，职工工资较上年增加，根据工资基数调整的社保及公积金等人员经费支出也随之增加；项目支出1,514,700.00元，与上年对比减少12,500.00元，主要原因：2026年水文测报专项经费项目、水资源和水土保持管理经费项目并入水文水资源服务支出经费项目，项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,120.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出859,409.71元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,418.59元，主要用于在职职工失业保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗445,818.79元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助376,115.48元，主要用于在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,204.20元，主要用于在职职工及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护635,000.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，墒情站运行维护等，保证各站点正常运行，准确报送监测数据。
农林水支出-水利-水文测报7,655,782.80元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；对基本水文站、水位站、雨量站运行维护及资料整编；开展水质样品采集、样品分析、数据上报、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金682,657.85元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局玉溪分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局玉溪分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局玉溪分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额267,276.99元，其中：政府采购货物预算39,904.00元、政府采购服务预算227,372.99元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长相关要求，2026年公务接待费预算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局2026年公务用车购置及运行维护费为71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费71,194.59元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：2026年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公”经费零增长的要求，公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费：一是保障玉溪市国家基本水文（位）站、国家基本雨量站、中小河流水文（位）站、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站的正常运行，保证水文监测数据的精准率、合格率、及时率均达到工作任务要求。二是完成玉溪市常规水质监测站点的水资源质量监测、分析、评价，完成云南省水环境监测中心玉溪分中心日常质量管理、安全防护、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。三是完成年度玉溪市水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水情报汛设施设备改造等专项工作。四是按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、3个重点高原湖泊全年水质监测工作，有效掌握玉溪市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2026年委托业务费安排177,600.00元，与上年对比减少3,795.00元，主要原因：水质废液处理费用减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额25,485,885.27元，其中，流动资产548,640.11元，固定资产15,470,283.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产330,838.70元（净值），公共基础设施9,136,123.24元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,221,450.93元，其中固定资产（净值）减少4,722,644.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局玉溪分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
