云南省水文水资源局昭通分局2026年预算公开说明
云南省水文水资源局昭通分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局昭通分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局为公益一类事业单位，主要承担辖区内水文水资源监测站网的规划建设与运行管理，负责水文测报、洪水预报预警及相关调查分析；参与最严格水资源管理制度实施；开展水资源及水环境的监测、调查与评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局昭通分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好水旱灾害防御水文技术支撑，开展重点河段预报预警，落实防汛预警联动机制，组织水文应急演练；推进测站信息化智能化及数字孪生水文试点建设，完善水文监测一体化体系；开展枯水流量监测分析预测及水库来水蓄水分析，强化抗旱保障。
2.提升水文测报及站网运行能力，完成汛备工作，开展测站维修维护、通信网络及设施设备安全隐患排查整改；推进新建站、提档升级站新仪器新设备比测率定；规范雨水情监测巡测工作，确保监测数据精准高效；完善水文站网布局，消除山洪灾害重点防治区域监测盲区。
3.提升水质水生态监测支撑能力，完成各类监测站点水质监测及年度监测任务；开展赤水河（云南段）监测，编制水生生物图谱；推进监测数据成果转化，为水生态环境保护及美丽河湖建设提供技术和数据支撑。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局昭通分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
云南省水文水资源局昭通分局2026年部门财务总收入17,233,210.74元，其中：一般公共预算14,412,804.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,820,406.33元。
与上年对比增加1,151,986.09元，主要原因为：一般公共预算拨款资金增加875,705.76元，增长原因为正常的人员工资及公用经费增加；其他收入增加276,280.33元，增长原因为地方专项任务增加。
（二）财政拨款收入情况
云南省水文水资源局昭通分局2026年部门财政拨款收入14,412,804.41元，其中：本年收入14,412,804.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,412,804.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加875,705.76元，主要原因为正常的人员工资及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17,233,210.74元。财政拨款安排支出14,412,804.41元，其中：基本支出12,066,504.41元，与上年对比增加1,080,805.76元，主要原因为人员职称晋升，相应工资待遇标准予以提高，工资、津贴补贴、保险等人员经费正常增加；项目支出2,346,300.00元，与上年对比减少205,100.00元，主要原因为本年度水文测报经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于离退休人员活动公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,176,186.14元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出60,870.52元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗404,313.99元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助349,468.31元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,441.15元，主要用于大病医疗补助保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护598,000.00元，主要用于推进最严格水资源管理制度，开展水资源保护规划工作，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护。
农林水支出-水利-水文测报10,920,286.26元，主要用于正常运转的人员经费、一般公用经费支出，用于保障昭通分局所属国家基本水位站、国家基本水文站、基本雨量站点的设施设备正常运行，按照规范和测站任务书要求完成2026年年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务和完成测验资料整理汇编。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金865,798.04元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局昭通分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局昭通分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局昭通分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额669,845.00元，其中：政府采购货物预算98,826.00元、政府采购服务预算571,019.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昭通分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：按照中央八项规定及厉行节约要求，本年及上年均未安排因公出国（境）费预算支出，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昭通分局2026年公务接待费预算为4,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待44人次。
与上年对比无变化的原因是：按照中央八项规定及厉行节约要求，严控公务接待费预算，本年及上年公务接待费预算均为4,400.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昭通分局2026年公务用车购置及运行维护费为236,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费236,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2026年公务用车运行维护经费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费：保障辖区5个水位站、23个水文站及市界河水文站、388个委托雨量站稳定运行。完成5站次以上水位站、23站次以上水文站及市界河水文站专业维护，做好水文（位）站、雨量站水毁修复工作，保障站点正常运转，确保水文监测数据精准率、合格率、及时率全面达标；完成全市土壤墒情常态化监测与系统旱情分析；规范开展年度水文资料整编、汇编及刊印工作，及时向防汛抗旱指挥机构、上级部门及各级水行政主管部门报送各类监测数据；完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等报告编制与上报；做好实验室日常质量管理、安全防护、信息系统及仪器设备运行维护，保障水质监测数据准确可靠；做好水文站及巡测站点测报设施运维、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理及常规仪器设备检测修复等专项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
6.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：昭通分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2026年委托业务费安排1,153,946.00元，与上年对比减少65,200.00元，主要原因为本年度严格执行委托业务费只减不增管控要求，从严控制委托服务事项。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局部门资产总额46,676,993.17元，其中，流动资产1,864,576.53元，固定资产29,208,406.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,834,213.81元，其他资产9,769,796.30元。与上年相比，本年资产总额减少5,897,939.66元，其中固定资产减少3,122,960.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入778,209.37元，其中出租资产4927.37平方米，资产出租收入778,209.37元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局昭通分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无中央转移支付补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
