云南省水文水资源局文山分局2026年预算公开说明
云南省水文水资源局文山分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局文山分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划与建设、水文监测和水情预警预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.保障文山州国家基本水文站、中小河流水文（位）站、雨量站的正常运行，完成文山州水文监测工作，保证监测数据的精准率、及时率达到工作任务要求。
2.扎实做好水旱灾害防御工作，一是全面落实汛前准备工作，做好水文报汛设施设备、系统运维工作；二是密切关注全州雨水情变化，扎实开展水文应急监测任务；三是全面贯彻落实上级决策部署，完成好2026年报汛报旱目标任务；四是严格落实24小时带班、值班制度，强化“1262”水文防汛联防专题服务等工作；五是不断提高水文信息数据采集自动化水平，确保水文信息数据的到报率、合格率。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局文山分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,470,718.61元，其中：一般公共预算11,744,380.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,726,338.12元。
与上年对比增加了167,708.68元，其中：（1）一般公共预算较上年增加319,370.56元，主要原因是人员基本工资调标、社保及医保缴费增加。（2）事业收入与上年对比无变化，主要原因是事业收入为0.00元。（3）非同级财政拨款与上年对比减少151,661.88元，主要原因是结合2026年地方政府目标任务，预计州级财政拨款预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,744,380.49元，其中：本年收入11,744,380.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,744,380.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了319,370.56元，主要原因是：人员基本工资调标，使财政拨款收入总额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,470,718.61元。财政拨款安排支出11,744,380.49元，其中：基本支出10,033,180.49元，与上年对比增加556,270.56元，主要原因是：人员基本工资调标、社保及医保缴费增加；项目支出1,711,200.00元，与上年对比减少236,900.00元，主要原因是2026年预算未申请房屋出租出借收入安排的支出专项经费，水文测报专项经费与水资源和水土保持管理经费合并至水文水资源服务支出，各项经费均有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出963,589.87元，主要用于基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49,741.17元，主要用于工伤保险费和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗457,705.19元，主要用于在职人员职工基本医疗保险及离休人员统筹医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助163,044.54元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,507.20元，主要用于大病补充保险支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护471,000.00元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出-水利-水文测报8,860,963.95元，主要用于人员工资的发放、单位公用等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金726,548.57元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额192,000.00元，其中：政府采购货物预算10,500.00元、政府采购服务预算181,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局文山分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因与上年对比无变化的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局2026年公务用车购置及运行维护费为92,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费92,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费：保障文山州水文站、雨量站基础设施正常运行，完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域及省级重要水源地年度监测工作；开展文山州水源地、常规及水功能区水资源质量监测分析评价，强化云南省水环境监测中心文山分中心实验室运行管理、质量控制、安全防护及信息系统、基础设施与仪器设备运维保障；完成年度水文资料整编汇编、水文新技术引进研发推广、水情报汛设施设备改造及水质实验室改造等工作；针对暴雨洪水、水污染、监测断面受影响及水生态等情形，及时开展水文查勘、巡测、调查及汛前检查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局2026年委托业务费安排431,900.00元，与上年对比减少70.00元，主要原因是坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局文山分局资产总额24,517,925.31元，其中，流动资产1,071,661.60元，固定资产净值11,859,019.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,390,607.14元，其他资产8,196,637.36元。与上年相比，本年资产总额减少3,177,195.35元，其中固定资产净值减少1,692,454.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入84,600.35元，其中出租资产796.00平方米，资产出租收入84,600.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局文山分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局文山分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
