云南省水文水资源局曲靖分局2026年预算公开说明
云南省水文水资源局曲靖分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局曲靖分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位，主要开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局曲靖分局共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完成云南省中小河流重点洪水易发区水文监测应急建设（二期）工程曲靖项目土建及设备安装，推进黄梨树水文站、九龙水文站功能恢复建设。完成“十四五”建设项目在线监测设备比测率定。
2.着力提高洪水预报精准度和延长雨水情预见期，修订水文应急预案和洪水预报方案，进一步提升预警预报精度。开展暴雨洪水、枯水调查工作，科学分析洪水特点和规律。深化杨柳、榕峰水文站全自动化缆道应用研究，做好科研项目申报和科技成果转化。
3.加强珠江源头区水文水生态监测，推进珠江源核心区新建具备水文实验、自动气象等功能的监测站、源头区水文（位）站建设工作。开展牛栏江干流等重点水域水生态调查和底栖动物、着生硅藻监测工作。
4.为曲靖市水网建设、河湖岸线保护、生态修复等重点项目提供水文技术服务，提升民生水利服务能力。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局曲靖分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，云南省水文水资源局曲靖分局基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年云南省水文水资源局曲靖分局财务总收入16,735,187.23元，其中：一般公共预算14,535,187.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,200,000.00元。
与上年对比财务总收入减少67,805.22元，主要原因为：1.一般公共预算拨款收入增加782,194.78元，一是事业单位工作人员基本工资调标、社保及医保缴费增加等；二是2026年水文水资源服务财政保障项目任务较上年增加。2.其他收入较上年度减少850,000.00元，受市场经济环境影响，结合2026年地方政府目标任务，预计其他收入减少，使财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,535,187.23元，其中：本年收入14,535,187.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,535,187.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加782,194.78元，主要原因为：一是事业单位工作人员基本工资调标、社保及医保缴费增加等；二是2026年水文水资源服务财政保障项目任务较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16,735,187.23元。财政拨款安排支出14,535,187.23元，其中：基本支出11,961,587.23元，与上年对比增加906,494.78元，主要原因为：财政保障在职在编人员工资变动，导致人员经费和公用经费相应增加；项目支出2,573,600.00元，与上年对比减少124,300.00元，主要原因为：2026年度国有资产出租出借收入不再返还，使单位项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,280.00元，主要用于离退休人员日常所需公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,150,204.78元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出59,568.54元，主要用于单位缴纳的工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗524,780.93元，主要用于单位缴纳的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助427,902.61元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,461.20元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护619,000.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护费，保证各站点正常运行。
农林水支出-水利-水文测报10,849,711.39元，主要用于保障单位在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及曲靖市辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整理汇编，完成水情报汛设施设备改造，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定的要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金863,277.78元，主要用于单位缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局曲靖分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局曲靖分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
云南省水文水资源局曲靖分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额523,554.00元，其中：政府采购货物预算25,984.00元、政府采购服务预算497,570.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,000.00元，较上年增加21,500.00元，增长17.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局曲靖分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年年初预算均无因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局曲靖分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长等相关要求，本年度无财政拨款公务接待费用预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局曲靖分局2026年公务用车购置及运行维护费为144,000.00元，较上年增加21,500.00元，增长17.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费144,000.00元，较上年增加21,500.00元，增长17.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比增加的原因是：2025年2月，云南省机关事务管理局调拨车辆1辆，使公务用车运行维护费较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出专项经费。开展曲靖市辖区内基本站水文资料整理汇编、基本水文站运行维护费、暴雨洪水调查、水文预测（报）、集中式饮水水源地水质监测等多项工作，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委、省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为曲靖市辖区内水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2026年委托业务费安排643,741.00元，与上年持平，主要原因为坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额50,268,075.58元，其中，流动资产1,415,054.69元，固定资产21,882,112.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75,486.95元（净值），公共基础设施26,895,421.43元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,146,018.85元，其中固定资产增加1,355,252.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入392,985.96元，其中出租资产785.66平方米，资产出租收入392,985.96元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局曲靖分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
