云南省水文水资源局德宏分局2026年部门预算公开说明
云南省水文水资源局德宏分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局德宏分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局德宏分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局德宏分局为全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局德宏分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水质监测科、水文监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是筑牢水旱灾害防御屏障，做好汛前准备，做好防汛测报，落实测站管理及设施设备维护要求，安排汛期值班和驻站管理，强化日常设备维保与新技术应用，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，提升预报预警能力。二是拓展服务支撑，服务水资源管理、河湖长制及水生态文明建设，加强水质水生态及河湖健康监测评价，提升服务针对性有效性。三是激发创新动能，加强新仪器比测率定，推动智能装备全面应用，推进中小河流产汇流模型研究和姐岗站数字孪生试点，完善创新激励机制，促进成果转化。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局德宏分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,787,075.18元，其中：一般公共预算13,681,972.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,105,102.60元。
与上年对比减少276,084.77元，主要原因是2026年整合项目资金，水文测报、水资源节约管理与保护项目合并到水文水资源服务支出项目，项目资金减少，总收入相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13,681,972.58元，其中：本年收入13,662,310.58元，上年结转收入19,662.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,662,310.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少591,187.37元，主要原因是2026年整合项目资金，水文测报、水资源节约管理与保护项目合并到水文水资源服务支出项目，项目资金减少，收入相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,787,075.18元。财政拨款安排支出13,681,972.58元，其中：基本支出10,907,610.58元，与上年对比增加98,950.63元，主要原因为职工岗位变动和调标增资后社保费用缴费基数增加，2026年社保费较上年增长，人员工资较上年增长；项目支出2,774,362.00元，与上年对比减少690,138.00元，主要原因为2026年整合项目资金，水文测报、水资源节约管理与保护项目合并到水文水资源服务支出项目，项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15,930.00元，主要用于德宏分局离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,869.19元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出55,326.58元，主要用于支付应由单位承担的在职人员工伤保险缴费、失业保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗473,374.31元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助160,828.22元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,687.50元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护274,000.00元，主要用于国家重要水质站、河（湖）长水域、水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常、数据采集完整等工作。
农林水支出—水利—水文测报10,748,414.63元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，用于支付完成水文测报项目任务支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金844,880.15元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
科学技术支出—基础研究—科技人才队伍建设19,662.00元，主要用于刘九夫专家工作站试制高精度自动化雨量计、水位计、土壤湿度计等观测设备，分布式水文模型软件开发与测试等费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局德宏分局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局德宏分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局德宏分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额337,400.00元，其中：政府采购货物预算163,150.00元、政府采购服务预算174,250.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,500.00元，较上年增加27,914.00元，增长29.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局德宏分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局德宏分局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局德宏分局2026年公务用车购置及运行维护费为122,500.00元，较上年增加27,914.00元，增长29.51%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费122,500.00元，较上年增加27,914.00元，增长29.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：德宏分局严格按照预算控制数编制公务用车运行维护费用，2026年测验站点增多，新增基本项目建设中公务用车运行维护经费需要分局自行承担，车辆使用年限较长，维修和保养费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费：该项目资金主要用于保障德宏分局2026年水文测报、水质监测、水情预警预报等各项工作的正常开展，加强水文、水资源基础研究、促进水文新技术的开发利用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局德宏分局2026年委托业务费安排238,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是根据洪水预报数据库构建、河道地形测量、废液处理等工作测算，全年需要委托业务费与上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局德宏分局资产总额14,356,717.10元，其中，流动资产978,027.18元，固定资产净值8,900,886.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值425,457.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,333,743.14元，其中固定资产增加245,102.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入136,161.36元，其中出租资产783.00平方米，资产出租收入136,161.36元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局德宏分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局德宏分局无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
