云南省调水中心2025年预算公开说明
附件1
云南省调水中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省调水中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省调水中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省调水中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。
（二）机构设置情况
云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管理科、水量计划科，无下属单位。
（三）重点工作概述
推进水资源调度管理工作，推进重要江河流域统一调度工作，开展牛栏江—滇池补水工程、车马碧水库工程等调水工程水资源调度管理工作。开展省级取用水管理及对州（市）指导工作，完成水资源税取水量复核，用水统计调查制度等工作。完成水行政执法统计及证件管理工作，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,881,272.16元，其中：一般公共预算5,818,522.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入62,750.00元。
与上年对比增加6,361.76元，主要原因是其他收入增加8,930.00元，其他收入为省水利厅统筹省水利水电勘测设计研究院部分非财政拨款资金保障省调水中心驻村工作队员经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,818,522.16元，其中：本年收入5,818,522.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,818,522.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,568.24元，主要原因：在职人员信息变动，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,881,272.16元。财政拨款安排支出5,818,522.16元，其中：基本支出4,578,522.16元，与上年对比减少55,568.24元，主要原因：根据在职人员信息核算，基本支出人员经费“30113 住房公积金”科目减少69,929.76元。项目支出1,240,000.00元，与上年对比增加53,000.00元，主要原因：“30227委托业务费”增加163,600.00元，2025年新增取水计量设施核查报告编制服务项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于开支离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出428,986.72元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,777.69元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗289,566.04元，主要用于缴纳职工医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助134,058.35元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,140.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位缴费部分。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护760,000.00元，主要用于水量调度管理、水资源管理方面、省级水行政执法工作的日常管理等工作经费支出和编制外长聘人员经费。
农林水支出-水利-其他水利支出3,896,648.01元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金277,805.35元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省调水中心省对下专项转移支付专项中无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省调水中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省调水中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额8,250.00元，其中：政府采购货物预算8,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省调水中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,700.00元，较上年减少100.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省调水中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省调水中心部门2025年公务接待费预算为2,700.00元，较上年减少100.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约、降低成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省调水中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.推进水资源调度管理工作，推进重要江河流域统一调度工作，开展牛栏江—滇池补水工程、车马碧水库工程等调水工程水资源调度管理工作。
2.开展省级取用水管理及对州（市）指导工作，完成水资源税取水量复核，用水统计调查制度等工作，完成水资源管理汇算清缴报告，完成取水计量设施核查报告。
3.在厅有关处室的指导下，负责水行政执法统计及证件管理工作，为厅机关业务处室开展水行政执法工作做好支撑配合工作；负责水事纠纷预防调处，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。配合做好水法律法规的宣传工作，采取形式多样的宣传方式，不断提高广大群众对水法规意识。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省调水中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：云南省调水中心为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省调水中心部门资产总额887,135.86元，其中，流动资产20,120.40元，固定资产163,082.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产703,933.12元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少206,791.66元，其中固定资产减少76,731.74元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
