云南省水文水资源局丽江分局2025年预算公开说明
云南省水文水资源局丽江分局2025年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局丽江分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局丽江分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位。负责组织开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局丽江分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.扛实水文测报主责主业，加快推进水文现代化建设。开展水文站网管理运行，完成国家水文站网监测任务。开展年度水文监测站点管理、信息收集、整编。推进“十四五”水文基础设施项目按期建设，开展中小河流重点洪水易发区（二期）新建14个水文（位）站工作，谋划“十五五”水文规划项目，推进新技术新设备应用，开展丽江坝区地下水动态研究、程海浮游动植物图谱，总管田水文站悬移质、推移质等水文基础科学研究，构建水文现代化保障体系。
2.强化“民生水文”建设，有力支撑水旱灾害防御。抓实辖区监测站点雨水情监测预报，及时推行预警叫应机制，滚动开展洪水预报，编发水情快报、预报预警、重要预警专报等各类信息。
3.强化“生态水文”建设，服务水资源水生态水环境治理。完成年度水文水资源监测分析评价工作任务，服务河湖长制工作，对省级河长站点和“湖泊革命”站点开展水量、水质和水生态监测。开展农村供水工程监督监测评价，完成重要集中式饮用水水源地水质监督性监测工作。
4.推动构建丽江“智慧水文”体系。推进水文监测自动化，实现水文数据全要素、全量程自动测报。加强水文视频在线监控、在线整编、监测站在线管理、数据接收等平台的应用，夯实水文数据系统和水文数据业务处理平台，推进水文业务处理数智化，实现水文资料实时整编和报汛。构建数据底板，推进8个重要水文站河道地形测量和数字化。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局丽江分局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,279,000.43元，其中：一般公共预算11,651,082.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入627,918.08元。
与上年对比减少2,145,689.30元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加526,392.62元，2025年增加水文水资源服务支出项目预算经费，导致一般公共预算拨款收入较上年增加；事业收入减少2,500,000.00元，2025年预算编报政策调整，2025年事业收入预算为0.00元；其他收入减少172,081.92元，结合2025年地方政府目标任务，预计地方财政下达项目资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11,651,082.35元，其中：本年收入11,651,082.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,651,082.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加526,392.62元，主要原因为2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使部门财政拨款收入较上年增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,279,000.43元。财政拨款安排支出11,651,082.35元，其中：基本支出9,264,982.35元，与上年对比减少219,876.38元，主要原因为2025年无省水文水资源局丽江分局基本支出运转专项经费预算，一般公共预算减少；2024年住房公积金清算基数下调，2025年住房公积金预算减少；其他社会保障和就业支出预算经费较上年有所下调，本年度支出减少。项目支出2,386,100.00元，与上年对比增加746,269.00元，增加的主要原因是2025年财政保障项目较上年增加水文水资源服务专项任务，使单位项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,580.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出850,596.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43,961.25元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗345,554.82元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和生育保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助280,504.64元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,472.00元，主要用于在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护274,400.00元，主要用于全市6个中小河流水位站、6个中小河流水文站运行维护；完成水文（位）站数据监测工作；完成基础设施维修养护、水质仪器设备维修等。
农林水支出-水利-水质监测70,600.00元，主要用于48个水质常规监测站点监测工作，根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态变化等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等支出。
农林水支出-水利-水文测报9,154,733.03元，其中：基本支出7,113,633.03元，主要用于职工薪资、日常公用、遗属生活补助等支出；项目支出2,041,100.00元，主要用于完成全市7个国家基本水文站、2个基本水位站、50个雨量站水文监测任务，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备正常运行维护和水文监测工作等支出及其他人员支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金599,680.13元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局丽江分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局丽江分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局丽江分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额210,806.10元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算210,806.10元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,800.00元，较上年减少100.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局丽江分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：2025年未安排因公出国（境）事项，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局丽江分局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少100.00元，下降2.44%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
与上年对比减少的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局丽江分局2025年公务用车购置及运行维护费为124,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费124,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比无变化的原因：2025年为确保公务用车正常运行，未缩减公务用车运行费，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
完成全市7个国家基本水文站、2个基本水位站、50个雨量站水文监测任务，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备日常运行维护；完成年度水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造等工作；完成全市48个常规监测站水质监测任务；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行；完成全年水质资料整编工作，对暴雨、洪水、水污染等突发水事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告。
（二）水资源和水土保持管理经费
完成全市6个中小河流水位站、6个中小河流水文站运行维护，完成重点水质站监测48站次，河长制水质监测任务25站次等；按照规范要求完整收集各个站点2025年度雨量、水位、流量等资料，完成水文（位）站数据监测工作，并及时上报水文监测数据；按时完成省级河（湖）长水域、九大高原湖泊全年监测工作，有效掌握丽江市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据；保障云南省水环境监测中心丽江分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
（三）水文水资源服务支出经费
进行水文测站设施设备、办公楼维修改造、安全隐患整改、改善水文监测环境，提高水文监测水平；完成年度对外服务合同任务，开展水资源论证、水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价和规划、水质资料与成果的评价等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
2.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
3.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额24,507,866.91元，其中，流动资产2,924,636.75元，固定资产11,382,802.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程468,330.00元，无形资产5,508,095.36元，公共基础设施4,224,002.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,599,236.23元，其中固定资产减少1,823,723.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入240.00元（省水利厅2023年批复报废报损资产12项，分局于2024年年初完成资产处置）；资产使用收入34,314.00元，其中出租资产1527.00平方米，资产出租收入34,314.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源丽江分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源丽江分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源丽江分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源丽江分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源丽江分局无中央转移支付补助，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
