云南省水利厅2026年预算公开说明
云南省水利厅2026年预算公开目录
第一部分 云南省水利厅2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利厅2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利厅2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政策规章草案，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源统一监督管理，拟订全省和跨州（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调查以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划的计划和编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。
5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨州（市）级跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复。
8.负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导省重点水土保持建设项目的实施。
9.负责农村水利管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担协调牧区水利工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨州（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
11.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。
12.依法负责水利行业安全生产工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。
13.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省水利厅共设置14个内设机构，包括：办公室、河长（湖长）制工作处、规划计划处、政策法规处、资产财务处、水资源处、建设运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、科技外事处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属预算单位27个，包括：省水利厅（系统）、省水利厅（本级）、省防汛抗旱指挥调度中心、省水利工程管理局、省水利厅机关服务中心、省水利水电勘测设计研究院、省水利水电科学研究院、省水利厅农村水电及电气化发展中心、省水利水电工程技术评审中心、省水利水电建设管理与质量安全中心、省水土保持生态环境监测总站、省调水中心、省水文水资源局（本级）、省水文水资源局昭通分局、省水文水资源局玉溪分局、省水文水资源局大理分局、省水文水资源局文山分局、省水文水资源局普洱分局、省水文水资源局曲靖分局、省水文水资源局丽江分局、省水文水资源局临沧分局、省水文水资源局昆明分局、省水文水资源局红河分局、省水文水资源局德宏分局、省水文水资源局楚雄分局、省水文水资源局保山分局、省水文水资源局西双版纳分局。
（三）重点工作概述
1.全面做好洪水防御工作。加快推进防洪体系建设。积极推进水库、水闸除险加固。实施中小河流治理和重点山洪沟治理。按计划加快主要支流前期工作，力争早日立项实施。
2.持续做好河湖保护治理。完善落实“一湖一本账”调度机制，压实各级河湖长责任。做好阻水片林、高秆作物、围堤等妨碍河道行洪突出问题清理整治。推进幸福河湖建设，全面完成幸福河湖试点项目建设。加大优秀案例选树、宣传和推广力度。加强水质水生态监测与预警，提升河湖治理的精准化、智能化决策水平。
3.推进水土流失综合治理。加快推进一体化项目建设，确保年度建设任务完成。加快实施小流域综合治理。持续推进水土保持生态产品价值转化。
4.持续深化农业水价综合改革。继续在已建高效节水灌溉项目植入“六项机制”，稳步推进“百县万亩”高效节水灌溉项目建设，将改革举措融入工程建设和管理全过程。全面推行按方收费、超定额累进加价制度，以价格杠杆促进农业节水减排，助力高原湖泊保护治理。
5.加快推进水库物业化管理。持续推进水利工程标准化管理，加快构建现代化水库运行管理矩阵，推进安全大坝、生态大坝、智能大坝建设。
二、预算单位基本情况
云南省水利厅编制2026年部门预算单位共27个。其中：财政全额供给单位27个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位2个；事业单位23个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1752人，其中：行政编制103人，工勤人员编制0人，事业编制1649人。在职实有1518人，其中：财政全额保障1518人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1125人，其中：离休11人，退休1114人。
车辆编制120辆，实有车辆89辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,325,991,009.43元，其中：一般公共预算458,143,783.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入812,019,004.28元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入55,828,221.28元。
与上年对比减少496,535,558.60元，主要原因是“兴水润滇”项目资本金专项资金受政策到期影响而减少安排。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入458,143,783.87元，其中：本年收入408,128,237.31元，上年结转收入50,015,546.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408,128,237.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少784,014,142.32元，主要原因是“兴水润滇”项目资本金受政策到期影响而减少安排。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,325,991,009.43元。财政拨款安排支出458,143,783.87元，其中：基本支出323,459,537.31元，与上年对比增加19,489,880.55元，主要原因是人员增加，对应的工资和社保缴费增加；项目支出134,684,246.56元，与上年对比减少768,595,342.38元，主要原因是“兴水润滇”项目资本金受政策到期影响而减少安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出—基础研究—科技人才队伍建设61,192.00元，主要用于高层次科技人才培养专项支出。
科学技术支出—应用研究—机构运行14,737,081.92元，主要用于省水利水电科学研究院人员工资、公用经费等基本支出。
科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项39,580.00元，主要用于高原立体气候条件作物需水观测项目。
科学技术支出—科技重大项目—重点研发计划44,932.47元，主要用于抚仙湖流域水资源量变化原因研究。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休85,410.00元，主要用于省水利厅机关和省水利厅农村水电及电气化发展中心离退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休543,780.00元，主要用于离退休人员公用经费等基本支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30,721,125.30元，主要用于省水利厅机关事业单位人员基本养老保险。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,428,202.90元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2,496,042.90元，主要用于行政单位医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15,528,927.74元，主要用于事业单位医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11,673,533.40元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出948,199.35元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出—水利—行政运行29,866,706.71元，主要用于省水利厅机关人员工资、公用经费等支出。
农林水支出—水利—机关服务1,654,342.32元，主要用于机关服务中心人员工资、公用经费等支出。
农林水支出—水利—水利行业业务管理29,114,024.40元，主要用于省水利厅机关“十五五”专项规划编制、重大水利项目前期评审等业务类支出。
农林水支出—水利—水利前期工作7,500,000.00元，主要用于国家水资源战略储备工程前期工作。
农林水支出—水利—水土保持3,104,560.00元，主要用于水土保持监测站点运行维护。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护12,373,340.00元，主要用于水资源节约管理与保护相关支出。
农林水支出—水利—水文测报227,837,464.20元，主要用于国家基本水位站、基本水文站、基本雨量站点的设施设备正常运行维护。
农林水支出—水利—防汛310,800.00元，主要用于山洪防治项目监理和审计工作。
农林水支出-水利-水利安全监督1,356,000.00元，主要用于安全质量监督、稽察造价定额专项经费。
农林水支出—水利—信息管理2,825,600.00元，主要用于政务信息化运维服务。
农林水支出—水利—其他水利支出40,726,498.75元，主要用于事业单位人员工资和公用经费支出。
农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出552,000.00元，主要用于事业单位工资和公用经费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22,614,439.51元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
农林水支出—水利—水利工程建设300,000,000.00元，主要用于2026年中小河流治理省级配套和幸福河湖建设。
农林水支出—水利—水利工程运行与维护130,000,000.00元，主要用于小型水库安全运行。
农林水支出—水利—水土保持30,240,000.00元，主要用于国家水土保持工程省级配套资金。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护6,370,000.00元，主要用于云南省水资源监测体系建设。
农林水支出—水利—农村水利10,000,000.00元，主要用于农业水价综合改革节水奖励和精准补贴。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目313个，采购预算总额62,079,166.20元，其中：政府采购货物预算23,854,599.40元、政府采购服务预算34,724,566.80元、政府采购工程预算3,500,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利厅2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,045,369.43元，较上年增加94,922.00元，增长3.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利厅2026年因公出国（境）费预算为94,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：2026年因公出国预算较上年度无变化。
（二）公务接待费
云南省水利厅2026年公务接待费预算为213,610.00元，较上年减少24,002.00元，下降10.1%，预计国内公务接待批次为248次、接待2189人次。
增减变化原因：2026年接待费预算较上年度减少的主要原因是省水利厅进一步贯彻落实党政机关过紧日子的要求，坚持厉行节约，进一步压减接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利厅2026年公务用车购置及运行维护费为2,737,759.43元，较上年增加118,924.00元，增长4.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费2,737,759.43元，较上年增加118,924.00元，增长4.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为89辆。
增减变化原因：2026年公务用车运行维护费较上年度增加，增加的主要原因是省机关事务管理局向部分事业单位调拨了公务用车，相应按定额增加了公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）小型水库安全运行项目经费。2026年完成1342座小型水库维修养护工作；2026年小型水库安全监测设施建设335座；基本实现全省小型水库安全监测设施全覆盖、保障小型水库安全运行，提升防汛和抗旱供水保障能力。
（二）国家水土保持重点工程省级配套资金。主要用于国家水土保持重点工程省级配套资金。围绕国家级水土流失重点治理区和重点预防区、水土流失较为严重、治理较为迫切的小流域，以小流域为单元，因地制宜采取工程措施、植物和耕作等措施，开展水土流失综合治理。2026年治理水土流失面积550平方公里，小流域治理数量29条。
（三）水利专项资金。持续深化农业水价综合改革，建立“用水须付费、困难农户有补贴、节约用水得奖励”的奖补机制，推广计量收费和超定额累进加价相结合的用水制度，提高用水效率，促进农业节约用水。主要用于精准补贴和节水奖励资金的比例达100%。
（四）中小河流省级配套资金。2026年，根据水利发展资金申报条件，预计开工13件以上中小河流治理项目、完成300公里以上治理任务。提升治理河段防洪能力，保障沿岸居民生命财产安全。
（五）云南省水资源监测体系建设资金。按照《云南省水资源监测体系建设实施方案》，完成13个州（市）取水计量点建设179个，再生水计量点建设30个，预计2026年总投资637万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。
2.水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
3.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
4.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
5.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
6.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。
8.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅2026年机关运行经费安排5,645,508.02元，较上年减少199,821.99元，下降3.42%。其中，云南省水利厅（本级）2026年机关运行经费安排5,483,666.38元，与上年对比减少242,820.88元，下降4.24%，主要原因是厉行节约和人员退休导致其他交通费支出减少；云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2026年机关运行经费安排161,841.64元，较上年增加42,998.89元，上升36.18%，增加的主要原因为2026年在职人员增加3人，公用经费支出较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅2026年委托业务费安排85,070,149.2元，与上年对比减少3,067,644.96元，2026年委托业务费较上年度减少的主要原因是省水利厅进一步贯彻落实党政机关过紧日子的要求，坚持厉行节约，进一步压减委托业务费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水利厅资产总额2,390,971,718.53元，其中，流动资产897,303,086.02元，固定资产（净值）503,098,246.75元，对外投资及有价证券356,766,148.57元，在建工程402,916,141.63元，无形资产（净值）114,504,799.26元，其他资产473,149,444.87元。与上年相比，本年资产总额增加17,046,972.83元，其中固定资产（净值）减少52,858,884.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,530,459.68元；报废报损资产368项，账面原值3,033,224.91元，实现资产处置收入12,437.39元；资产使用收入3,054,836.95元，其中出租资产24,352.86平方米，资产出租收入3,054,836.95元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
相关附件：云南省水利厅预算公开目录附表
