云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年预算公开说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年预算公开目录

第一部分　云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担水利水电工程质量监督具体工作；

2.承担水利水电建设工程的安全管理具体工作；

3.负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑；

4.实施水利工程经济定额管理、造价管理；

5.承办省水利厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心是隶属省水利厅的公益一类正处级事业单位，核定事业编制15人，其中处级领导职数3名。编制结构为：管理人员编制5名，专业技术人员编制10名。

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、稽察科、质量监督科、安全生产管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真履行政府监督职能，通过巡（检）查的方式，积极开展滇中引水工程、曲靖市黑滩河水库工程、腾冲灌区工程等在建大型水利工程质量监督工作。年度完成7个大型项目专项巡查及10个大型项目日常巡查；完成滇中引水二期配套工程5个州（市）段质量监督日常巡查和4次质量监督专项巡查。

2.加强在建水利工程安全生产监督检查工作。年度完成在建水利工程安全监督检查18件，并向省水利厅报告安全检查中发现的重大安全隐患。

3.组织开展6件在建水利工程项目稽察工作，对稽察中发现的问题配合有关部门督促整改。

4.指导、帮助州（市）、县（区）质量监督机构开展质量监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,016,598.18元，其中：一般公共预算5,016,598.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加191,411.65元，主要原因是2026年人员经费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,016,598.18元，其中：本年收入5,016,598.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,016,598.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加191,411.65元，主要原因是2026年人员经费及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,016,598.18元。财政拨款安排支出5,016,598.18元，其中：基本支出2,998,098.18元，与上年对比增加246,211.65元，主要原因是人员经费及社保缴费增加；项目支出2,018,500.00元，与上年减少54,800.00元，主要原因是根据2026年实际承担的工作减少了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,320.00元，主要用于单位离退休人员公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出297,906.34元，主要用于单位人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出14,755.60元，主要用于缴纳单位失业保险、工伤保险等费用。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗186,191.46元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助104,692.39元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,599.50元，主要用于单位医疗补助支出。

农林水支出—水利—水利行业业务管理110,500.00元，主要用于乙级水利工程质量检测单位资质复核以及云南省水利二级造价工程师执业资格考试及题库建设。

农林水支出—水利—水利安全监督1,356,000.00元，主要用于保障单位正常开展业务工作支出。

农林水支出—水利—其他水利支出2,170,871.93元，主要用于人员工资及公用经费等支出。

农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出552,000.00元，主要用于劳务派遣人员工资支出及社保缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金210,760.96元，主要用于单位承担部分的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

云南省水利水电建设管理与质量安全中心不涉及省对下专项转移支付情况，未编制对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

云南省水利水电建设管理与质量安全中心无与中央配套的对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省水利水电建设管理与质量安全中心无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

云南省水利水电建设管理与质量安全中心无经济社会事业发展对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额46,750.00元，其中：政府采购货物预算46,750.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为2,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全质量监督、稽察造价定额专项经费

1.完成7个大型项目质量监督专项巡查及10个大型项目质量监督日常巡查；完成滇中引水二期配套工程5个州（市）段质量监督日常巡查和4次质量监督专项巡查。

2.完成18件在建水利工程安全生产监督检查。

3.完成6件在建水利工程稽察工作。

（二）其他人员支出

做好外聘人员经费保障，按规定落实外聘人员各项待遇，支持单位省级水利工程质量监督相关工作。

（三）水利行业管理专项经费

1.按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）组织专家审核申报企业的申报材料，现场评审、提出预审意见。

2.根据《云南省二级造价工程师职业资格制度规定》《云南省二级造价工程师职业资格考试实施细则》，按照《全国二级造价工程师职业资格考试大纲》要求，提供水利专业科目考试题库，并配合省住房城乡建设厅、省人力资源和社会保障厅完成水利专业类考试。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化，主要原因是本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2026年委托业务费安排18,000.00元，较上年无变化，主要原因为本年及上年委托业务费预算均为18,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门资产总额（净值）1,074,820.22元，其中，流动资产2.62元，固定资产（净值）1,073,817.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）999.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少95,977.87元，其中固定资产减少88,204.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入11,940.00元，其中出租资产30.88平方米，资产出租收入11,940.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。

相关附件：云南省水利水电建设管理与质量安全中心2026年部门预算表