云南省调水中心2026年预算公开说明

云南省调水中心2026年预算公开目录

第一部分　云南省调水中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省调水中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省调水中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全省调水规划和年度调水计划；负责跨流域、跨区域调水工程和大型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责滇池与德泽水库的联动调度，编制联合调度应急预案。

（二）机构设置情况

云南省调水中心共设置五个内设机构，包括办公室、取用水管理科、调度管理科、监督管理科、水量计划科，无下属单位。

（三）重点工作概述

推进水资源调度管理工作，推进重要江河流域统一调度工作，开展牛栏江—滇池补水工程、车马碧水库工程等跨流域、跨区域调水工程水资源调度管理工作。开展省级取用水管理及对州市指导工作，完成水资源税取水量复核，用水统计调查制度等工作。完成水行政执法统计及证件管理工作，配合协调、仲裁跨州（市）水事纠纷。

二、预算单位基本情况

云南省调水中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,889,654.46元，其中：一般公共预算13,889,654.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,008,382.30元，主要原因：一是上年结转结余中财政拨款结余增加7,500,000.00元，为根据工程项目前期工作合同约定需跨年度继续使用的2025年中央和省级特定项目类资金。二是本年收入增加508,382.30元，为2026年度在职人员增加2人，同时在职人员正常增资调整和薪级晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,889,654.46元，其中：本年收入6,389,654.46元，上年结转收入7,500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,389,654.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,071,132.30元，主要原因：一是上年结转结余中财政拨款结余增加7,500,000.00元，为根据合同约定需跨年度继续使用的2025年中央和省级特定项目类资金。二是本年收入增加571,132.30元，为2026年度在职人员增加2人，同时在职人员正常增资调整和薪级晋升，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,889,654.46元。财政拨款安排支出13,889,654.46元，其中：基本支出5,139,654.46元，与上年对比增加561,132.30元，主要原因是云南省调水中心2026年度在职人员增加2人，同时在职人员正常增资调整和薪级晋升，人员经费增加。项目支出8,750,000.00元，与上年对比增加7,510,000.00元，主要原因是财政拨款结余中结转2025年度资金7,500,000.00元，用于支付工程项目前期工作合同尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休540.00元，主要用于开支离退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出505,261.85元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴费部分。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,660.35元，主要用于社会保障和就业支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗315,788.66元，主要用于缴纳职工医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助157,894.33元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,056.50元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位缴费部分。

农林水支出—水利—水利前期工作7,500,000.00元，主要用于支付工程项目前期工作合同尾款。

农林水支出—水利—水资源节约管理与保护770,000.00元，主要用于水量调度管理、水资源管理方面、省级水行政执法工作的日常管理等工作经费支出。

农林水支出—水利—其他水利支出4,261,166.15元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出和编制外长聘人员经费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金343,286.62元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省调水中心省对下专项转移支付专项中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省调水中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省调水中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额66,997.00元，其中：政府采购货物预算66,997.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省调水中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省调水中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省调水中心部门2026年公务接待费预算为2,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：公务接待计划与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省调水中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

1.开展水资源调度管理工作执行情况巡查检查，确保水资源调度管理工作符合实际需求，保障水资源科学配置，提升供水稳定性。

2.组织编制长江流域片12条河流及珠江流域片4条河流的水量调度总结报告，计划每条河流编制1份，通过系统梳理调度数据、问题及经验，可为后续调度优化提供依据，提升流域水资源统筹能力。

3.完成云南省调水中心设备购置，进一步提升水资源调度的网络服务保障能力。

4.落实重大引调水工程水资源调度有关情况信息发布工作。

5.在省水利厅指导下，对云南省境内由流域机构及部分由省水利厅核发取水许可证的取用水单位进行取水许可监督管理，开展11次现场指导，对存在的问题提出整改措施。

6.为全面提升保密工作管理水平，消除安全隐患，完成1间办公场所保密升级，落实保密办公配置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省调水中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：云南省调水中心为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省调水中心部门2026年委托业务费安排140,000.00元，与上年对比减少394,600.00元，主要原因：根据水资源费改税工作情况，2026年不开展水资源费（省级）汇算清缴工作，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省调水中心部门资产总额724,653.87元，其中，流动资产4,232.40元，固定资产115,688.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产604,733.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162,481.99元，其中固定资产减少47,394.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

相关附件：云南省调水中心2026年部门预算表