云南省水文水资源局保山分局2026年预算公开说明
云南省水文水资源局保山分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局保山分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局保山分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局保山分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局保山分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局保山分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
我单位为基层预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.全力做好水文监测、站网运行保障工作。持续推进保山水文现代化建设，完成水文“十四五”项目收官扫尾，科学谋划保山水文“十五五”项目储备和前期工作；完成年度水文监测、站网管理目标任务；持续推进数字水文建设，抓好水文数字化、网络化、智能化建设。
2.强化措施，扎实做好水旱灾害防御工作。完成汛前准备工作，做好水文测报设施设备和各业务系统运维工作；密切关注全市雨水情变化，扎实开展水文应急监测任务，完成2026年报汛报旱目标任务；不断提高水文信息数据采集自动化水平，确保水文信息数据的到报率、合格率达到规范要求；加强水资源分析评价工作，积极服务地方经济建设。
3.加强水质水生态监测，做好水文技术支撑服务。完成2026年江河湖库常规监测评价任务；抓好水环境监测分中心标准化和质量管理体系建设，完成水资源公报、河长制专报等编制；参加水质监测质控考核，完善应急预案，做好水质应急监测；开展巡河巡库工作，做好水文部门服务河湖长制工作。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局保山分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,348,687.23元，其中：一般公共预算12,784,669.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,564,017.90元。
与上年对比减少528,430.53元，减少的主要原因：一是2026年省级下达的水文水资源服务支出等项目任务财政资金保障力度较上年减弱，项目支出预算较上年减少，使部门财务总收入较上年减少；二是结合2026年地方政府目标任务，预计地方政府委托项目任务较上年减少，其他收入预算减少，使部门总收入较上年大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,784,669.33元，其中：本年收入12,784,669.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,784,669.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少298,018.43元，减少主要原因是2026年省级下达的水文水资源服务支出等项目任务财政资金保障力度较上年减弱，财政保障项目支出预算较上年减少，使部门财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,348,687.23元。财政拨款安排支出12,784,669.33元，其中：基本支出10,425,269.33元，与上年对比增加208,681.57元，增加主要原因：根据相关政策，事业单位工作人员调标增资使事业单位人员工资预算较上年增加，同时因调标增资对应调整五险一金缴费基数，使基本支出较上年增长。项目支出2,359,400.00元，与上年对比减少506,700.00元，减少的主要原因是2026年省级下达的水文水资源服务支出等项目任务财政资金保障力度较上年减弱，项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,560.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出984,190.03元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出50,872.29元，主要用于在职人员工伤保险缴费、失业保险缴费支出
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗547,141.45元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助322,232.84元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,817.60元，主要用于在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护425,000.00元，主要用于完成承担的水资源管理工作任务以及参与落实最严格水资源管理制度等相关工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报9,686,203.37元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于支付完成特定水文测报项目任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金737,651.75元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局保山分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局保山分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局保山分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额283,310.31元，其中：政府采购货物预算41,940.00元、政府采购服务预算241,370.31元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局保山分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局保山分局2026年公务接待费预算为1,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长等相关要求，2026年公务接待经费预算数较上年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局保山分局2026年公务用车购置及运行维护费为71,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费71,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：严格落实“三公”经费只减不增的要求，2026年公务用车运行维护经费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文水资源服务支出经费
一是保障全市水文站、水位站、遥测雨量站的正常运行，完成水文监测、巡测工作，保证监测数据准确率和遥测数据到报率符合规范要求。二是完成水文技术标准、规范宣贯和培训；完成2026年度全市所有站点水文资料整编汇编，保证刊印资料质量达到规范要求。三是完成实验室管理运行及仪器设备的检定校准；完成水质监测任务和资料整编，保障各类监测成果按时入库和报送。四是持续改善水文生产生活与监测环境条件，扎实开展水文监测、情报预报工作，对暴雨、洪水、水污染等突发水事件开展应急监测，及时向各级水行政主管部门、流域机构及有关部门报送水文监测数据，为防汛抗旱、水资源调度、防灾减灾、水环境治理、水利工程建设等相关工作提供科学依据与技术支撑，助力云南社会经济发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括：非本级财政拨款收入、房租收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
10.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局保山分局2026年委托业务费安排110,000.00元，与上年对比减少91,000.00元，减少主要原因是坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局保山分局资产总额25,990,962.23元，其中，流动资产492,408.87元，固定资产净值20,618,068.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程373,236.76元，无形资产净值956,056.23元，公共基础设施净值3,545,305.25元，其他资产5,887.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,056,750.04元，其中固定资产净值减少1,244,596.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入254,203.55元，其中出租资产1910平方米，资产出租收入254,203.55元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局保山分局2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局保山分局2026年无政府购买服务，故部门政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局保山分局2026年无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局保山分局2026年无中央转移支付补助项目支出，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
