云南省水文水资源局丽江分局2026年部门预算公开说明
云南省水文水资源局丽江分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局丽江分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局丽江分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位。负责组织开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局丽江分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完善洪水预报模型，落实联防机制，提升防灾减灾能力。加强程海、泸沽湖等重点水域水资源分析与生态流量监测预警，完成年度水资源公报编制。发挥水文队伍、监测设备、数据资源等方面的优势，为河湖长制工作提供技术支撑。
2.推进雨水情监测建设，完成中小河流（二期）14个新建站点的建设并投入汛期报汛，统筹推动“十五五”水文规划项目建设。强化“三新”（新技术、新设备、新方法）推广应用，推动水文、水质、水生态数据互联互通，提升综合分析与智慧服务能力。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局丽江分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,178,709.15元，其中：一般公共预算12,621,112.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入557,596.26元。
与上年对比增加899,708.72元，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加970,030.54元，2026年工资增资和社保缴费基数调增。其他收入减少70,321.82元，结合2026年地方政府目标任务，预计地方财政下达项目资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,621,112.89元，其中：本年收入12,621,112.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,621,112.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加970,030.54元，主要原因是：2026年工资增资和社保缴费基数调增。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,178,709.15元。财政拨款安排支出12,621,112.89元，其中：基本支出10,372,812.89元，与上年对比增加1,107,830.54元，主要原因是：2026年工资增资和社保缴费基数调增。项目支出2,248,300.00元，与上年对比减少137,800.00元，主要原因是：2026年分局长期聘用人员减少，其他人员支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休14,580.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出995,585.98元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出51,474.18元，主要用于在职人员工伤保险缴费和失业保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗404,456.80元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和生育保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助320,144.79元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18,725.70元，主要用于在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护542,500.00元，主要用于全市13个水文站和8个水位站设施设备日常运行维护；完成水文（位）站数据监测及水质仪器设备维修等工作。
农林水支出—水利—水文测报9,566,487.07元，其中：基本支出7,860,687.07元，主要用于职工薪资、日常公用、遗属生活补助等支出；项目支出1,705,800.00元，主要用于完成全市13个水文站、8个水位站、208个雨量站水文监测任务，保障水文（位）站点基础设施、仪器设备正常运行维护支出及其他人员支出等。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金707,158.37元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局丽江分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局丽江分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局丽江分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额280,776.00元，其中：政府采购货物预算127,600.00元、政府采购服务预算153,176.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,300.00元，较上年减少1,500.00元，下降1.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局丽江分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：2026年未安排因公出国（境）事项，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局丽江分局2026年公务接待费预算为2,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
与上年对比减少的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局丽江分局2026年公务用车购置及运行维护费为124,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费124,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因：坚持厉行节约、严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出专项经费。完成水文站、水位站、雨量站、墒情站、水质监测站点年度监测任务，确保监测数据合格率、及时率达到要求。完成全市水源地、常规监测站点及水功能区年度水资源质量监测、分析与评价全流程工作，形成年度水资源质量评价报告。强化水环境监测中心丽江分中心规范化管理，完成信息系统、基础设施及仪器设备年度运行维护工作，确保检测数据准确可靠。严格按照年度对外服务合同完成水资源论证、水文资料审查、水文分析计算、水资源调查评价和规划、水文情报预报及分析评价、水质资料与成果评价等既定服务项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2026年委托业务费安排39,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是：坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局资产总额19,931,167.85元，其中，流动资产699,450.21元，固定资产10,137,825.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程468,330.00元，无形资产5,329,434.00元，公共基础设施3,296,128.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,576,699.06元，其中固定资产减少1,244,977.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值472,803.68元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,923.39元；资产使用收入39,634.34元，其中出租资产1827.00平方米，资产出租收入39,634.34元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局丽江分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无中央转移支付补助，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。
