云南省水文水资源局（本级）2026年预算公开说明
附件1
云南省水文水资源局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省水文水资源局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局（本级）单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管和使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局（本级）共设置8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、水情水资源处、站网监测处（云南省水利厅地下水监测中心办公室）、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真谋划“十五五”规划。按照水利部“十五五”水文规划思路，完成《云南省“十五五”水文基础设施建设实施方案》。
2.扎实推进重点项目工作。一是抓实主责主业，做好水文监测、预报预警、站网建设与运行管理等工作，强化对水旱灾害防御、水资源管理、河湖长制、水生态保护的支撑服务。二是推进“十四五”项目竣工验收。三是推进“天空地水工”一体化感知体系建设和雨水情监测预报“三道防线”建设，持续落实测雨雷达组网工作，全面推进云南现代化雨水情监测预报体系建设。四是推进数字孪生怒江、滇池流域建设。
3.持续攻坚科研创新。一是打造云南省水安全保障重点实验室，开展水安全保障领域的理论创新和技术突破。二是强化科技成果转化管理，激发水文干部队伍的科研创新活力。三是推进水文数据同态加密与资产化管理；强化水文资料在线整编系统，提升水文数据清洗、加工的效能和准确性；开展小流域洪水人工智能预报试点，提升水文数据处理与服务的智能化水平。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局（本级）编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员95人，其中：离休1人，退休94人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入84,013,774.33元，其中：一般公共预算73,821,266.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,192,507.51元。
与上年对比增加37,468,296.66元，主要原因：一是其他收入较上年增加；二是水文基础设施建设项目等上年结转结余增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入73,821,266.82元，其中：本年收入31,751,109.13元，上年结转收入42,070,157.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,751,109.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加29,797,856.15元，主要原因是水文基础设施建设项目结转较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出84,013,774.33元。财政拨款安排支出73,821,266.82元，其中：基本支出26,677,409.13元，与上年对比增加2,221,776.40元，主要原因是事业单位工作人员基本工资调标、社保缴费增加等；项目支出47,143,857.69元，与上年对比增加27,576,079.75元，主要原因是水文基础设施建设项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休53,280.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,562,941.64元，主要用于基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出127,375.97元，主要用于工伤保险和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,720,068.53元，主要用于在职人员职工基本医疗保险及离休人员统筹医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,159,613.73元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出81,900.00元，主要用于大病补充保险支出。
农林水支出-水利-水利行业业务管理13,000.00元，主要用于购置信创电脑支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1,362,900.00元，主要用于完成承担的水资源管理工作任务发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报64,958,194.40元，主要用于保障云南省水文水资源局正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴、绩效工资等工资福利支出；保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成水文测报工作任务发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,781,992.55元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局（本级）无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局（本级）无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额2,299,710.00元，其中：政府采购货物预算110,510.00元、政府采购服务预算2,189,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年年初预算均无因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局（本级）2026年公务接待费预算为5,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。
与上年对比无变化的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为203,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费203,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
与上年对比无变化的原因：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出专项经费。保障全省水文监测基础设施的正常运行，完成全省水文监测、预报预警工作。保障全省各水环境监测中心正常运行。完成全省水质监测站点的水资源质量监测、分析、评价工作。完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报。根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时开展水文查勘、巡测、调查、汛前检查等。按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、省级河（湖）长水域、水源地等水质监测项目，参与实施最严格水资源管理制度考核工作、云南省重点高原湖泊水资源量分析预测工作等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：云南省水文水资源局（本级）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局（本级）2026年委托业务费安排846,000.00元，与上年对比减少1,422,700.00元，主要原因：坚持厉行节约，严控一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局（本级）资产总额476,799,997.61元，其中，流动资产46,108,998.31元，固定资产62,732,583.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程333,192,656.86元，无形资产34,765,759.27元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加57,207,795.32元，其中固定资产减少20,756,641.81元（折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局（本级）无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局（本级）无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局（本级）无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
