云南省水文水资源局昆明分局2026年部门预算公开说明
云南省水文水资源局昆明分局2026年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昆明分局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局昆明分局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局昆明分局2026年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昆明分局为公益一类事业单位，主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
云南省水文水资源局昆明分局共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水质监测科。
（三）重点工作概述
一是围绕水旱灾害防御、水生态保护、供水安全保障等领域，积极探索发展新质生产力，加快完善昆明智慧水文监测感知体系。利用水文基础设施提档升级、水利工程配套水文设施建设，加快推进雨水情监测预报防线建设，加快新技术推广运用，持续提高昆明水文现代化测报水平和防灾能力。
二是扎实开展汛前准备、汛期值班值守工作，为各级防汛部门提供及时准确的水文支撑，以专业的服务做好昆明水旱灾害防御、抗旱保供、水资源管理的技术支撑。
三是积极响应重点高原湖泊保护治理要求，持续做好江河湖库水质水量监测和滇池、阳宗海水生态监测，开展生态流量（水位）监测预警，做好长江和珠江流域生态安全保障技术支撑，强化“三新技术”实践运用，不断提升“天空地水工”一体化数据监测现代化水平。
二、预算单位基本情况
云南省水文水资源局昆明分局编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入29,959,863.57元，其中：一般公共预算21,511,518.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,448,344.81元。
与上年对比总收入增加3,550,888.68万元，增长13.45%，主要原因：本年度其他收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年财政拨款收入21,511,518.76元，其中：本年收入21,469,988.76元，上年结转收入41,530.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,469,988.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,029,143.87万元，增长5.02%，主要原因：水文水资源服务支出经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出29,959,863.57元。财政拨款安排支出21,511,518.76元，其中：基本支出16,157,388.76元，与上年对比增加785,713.87元，主要原因：单位人员变动，人员经费、公用经费以及住房公积金和单位基本养老保险预算增加；项目支出5,354,130.00元，与上年对比增加243,430.00元，增长4.76%，主要原因：本年度水文水资源服务支出项目经费较上年略有增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出42,178.50元，主要用于保障在职职工其他医疗支出缴纳。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护921,000.00元，主要用于保障国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常、数据采集完整等工作。
农林水支出—水利—水文测报16,172,771.87元，主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整汇编，完成水情报讯设施设备改造，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,161,940.63元，主要用于保障在职职工住房公积金缴纳。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助599,467.73元，主要用于保障在职职工公务员医疗补助缴纳。
科学技术支出—基础研究—科技人才队伍建设41,530.00元，主要用于保障科技人才队伍建设相关支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18,900.00元，主要用于保障离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶等经费开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,525,149.86元，主要用于保障在职职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出75,361.50元，主要用于保障在职职工工伤及失业保险缴纳。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗953,218.67元，主要用于保障在职职工医保缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局昆明分局2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局昆明分局2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局昆明分局2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额478,615.60元，其中：政府采购货物预算227,875.60元、政府采购服务预算250,740.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昆明分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昆明分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，未安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昆明分局2026年公务接待费预算为7,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
与上年对比无变化的原因是：坚持厉行节约，严控“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昆明分局2026年公务用车购置及运行维护费为38,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
水文水资源服务支出经费绩效目标：
保障昆明分局辖区内国家基本站、基本委托雨量站的正常运行及水文数据监测、水情数据预报等工作。完成全省水源地水资源质量监测、分析、评价；加强昆明分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
完成年度昆明分局水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水文新技术引进及研发推广应用。保障昆明辖区中小河流雨量站、州市界河站、中小河流水位站及水文站的运行维护。及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，更好地为水利工程调度、水资源管理、水旱灾害防御及水环境的污染控制等工作提供科学决策依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.水文测报：反映昆明水文纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、生活补助、医疗费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昆明分局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。
主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昆明分局2026年委托业务费安排1,458,425.20元（其中：上年结转800.00元，本年申报1,457,625.20元），与上年对比增加800.00元，主要原因：2025年“我与滇池”科普课程开发应用项目预算结转至本年使用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省水文水资源局昆明分局资产总额82,729,920.61元，其中，流动资产11,714,376.59元，固定资产59,145,344.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,033,211.75元，无形资产4,782,537.07元，其他资产5,054,450.69元。与上年相比，本年资产总额减少14,682,335.96元，其中固定资产减少6,676,356.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他事项说明
云南省水文水资源局昆明分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局昆明分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局昆明分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局昆明分局无中央转移支付补助项目支出，故上中央转移支付补助项目支出预算表为空。
