云南省水文水资源局德宏分局2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省水文水资源局德宏分局（以下简称“德宏分局”）系全额拨款的公益性事业单位（副处级），隶属于云南省水文水资源局，是德宏州境内专门负责水文水资源信息的收集、整理、分析、运用的专业机构；主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好防汛准备工作

德宏分局年初召开水文工作会议和水文监测汛前准备工作专题会议，安排部署年度水文工作和水文监测及汛前准备工作；4月初开展汛备暨安全生产工作专项检查，主要对水文测站测验、报汛、通讯、供电设施设备及安全操作规程，剧毒和易制毒化学试剂、消防、公务用车、职工食堂等工作进行全面检查，8月份进一步组织开展汛中检查，并接受省局组织的水文测验、安全生产等工作专项督查，认真整改存在问题。

2.水文基础工作扎实推进

完成2019年度水毁修复项目芒东站、姐岗站及瑞八桥站的水毁项目修复实施、陇川水文站远程测流控制柜的项目竣工验收、测站标准化建设拉贺练站遥测雨量采集器搬迁；编制完成水文“十四五”规划及水文现代化报告、跨界河流国家基本水文站提档升级（一期）项目可行性研究报告、2020年度水毁应急修复项目实施方案、瑞八桥站、芒市站风灾实施方案等，完成国家基本水文（位）站提档升级改造方案。

3.水文预警预报及应急监测成效明显

一是加强应急测报能力，完成“一站一策”监测和管理方案编制、水文仪器设备校准和29个应急监测断面储备相关工作。开展分局及测站应急演练，参加盈江县盏达河超标准洪水防御演练，与州水利局、气象局、应急管理局、州环保局等防汛部门形成常态化技术合作、信息共享、互为补充。二是切实做好水情报汛，确保水情信息的快速、实时传递。编制完成2020年度德宏州水情趋势预测、报汛水文站特征水位复核报告、水文(位)站报汛曲线图册和水情应急预案、水质突发性污染事件应急预案。三是及时开展应急监测和预警预报工作。

4.水资源、水生态监测评价成果显著

完成2019年洪调工作报告、《2019德宏州水资源公报》、2020年水文情势报告编制；按期完成水文情报预报要素分析、50平方公里以上河流行洪能力、防护对象及水文预警预报调查分析、德宏州洪水灾害调查评价及洪水分析，盈江县“7·18”、“8·18”暴雨洪水分析调查等专项工作；推进水资源调查评价和大盈江水生态水环境监测试点工作并编写报告，应德宏州政府要求提供州内主要河流及水源地水质现状。

5.着力提升水文服务支撑能力

2020年，德宏州极端天气频发，先后发生盈江县“7·18”、“8·18”和芒市“8·25”暴雨洪涝泥石流灾害，盏西水文站发生接近50年一遇建站以来最大洪水，大盈江拉贺练水文站发生10年一遇洪水，德宏辖区内各水文、水位站累计发生超警戒水位洪水11站次，超保证水位洪水5站次。整个汛期，德宏分局及时启动1次Ⅲ级、2次Ⅳ级水文应急响应，根据应急响应及时组织开展应急监测和水情预警预报工作，与水利局、防办、气象局沟通对接，报送雨水情变化情况，各测站人员及时开展辖区河段内的应急监测，应急响应期间，共开展水文站实时滚动预报13站次，发布山洪灾害气象预警5期，向州防办、州应急办、州气象局、各县市防办发布水情快讯和预警预报信息4500余条，编制盈江县“7·18”“8·18”和芒市“8·25”暴雨洪水分析报告。全年联合德宏州气象局，向各级政府、防汛部门发布山洪灾害气象预警信息24期，发布预警信息1020余条。

完成州级河湖长制水质监测29站次，每月向州河长办报送河长制监测月报，2020年度全面推行河湖长制工作州级考核结果为“优秀”等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省水文水资源局德宏分局2020年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。

分局机关下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科等7个科室；在辖区内主要河流上设有盏西、拉贺练、梁河、木康、戛中、陇川、瑞八桥、芒市、芒林等9个基本水文监测站（其中：4个中央报汛站、5个省级报汛站），中小河流监测系统水文(位)站6个，水库站9个，遥测雨量观测站125个；土壤墒情监测站2个，常规水质监测断面53个（其中31个地表水质监测断面、入河排污口水质监测站22个）。9个地下水质监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏分局2020年末核定编制数54人，较上年无变化，年末实有在职职工52人，离休人员1人，退休人员19人。2020年分局退休1人，调离1人，新招录3人，合计新增1人，2020年末在职职工人数比2019年增加1人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

（详见附件）（备注：德宏分局2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏分局2020年度收入合计1,197.33万元。其中：财政拨款收入1,073.88万元，占总收入的89.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入113.15万元，占总收入的9.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.30万元，占总收入的0.86%。总收入比上年减少52.53万元，减少的主要原因为2020对外服务收入减少以及社保缴费比例降低人员经费减少导致。

二、支出决算情况说明

德宏分局2020年度支出合计1,359.79万元。其中：基本支出981.21万元，占总支出的72.16%；项目支出378.58万元，占总支出的27.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出总额比上年度增加10.24万元，主要原因为2020年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资，增加基本工资支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.21万元。比上年对比增加46.23万元，主要原因为2020年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.74万元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等公用经费62.47万元，占基本支出的6.37%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.58万元。比上年减少35.99万元，主要原因为基本建设已基本完工，只存在零星质保金支付，导致支出数减少。具体项目开支及开展工作情况为：1.其他共产党事务支出0.3万元；2.张建云院士工作站支出28.10万元；3.中小河流水文站、水位站、雨量站运行维护经费支出16.30万元；4.水资源基础信息监测、统计资金支出5.60万元；5.省级河（湖）长水域水质监测项目支出4.37万元；6.测站规范化建设支出3.57万元；7.常规水质监测费支出5.22万元；8.国家重点水质站水质监测支出4.75万元；9.全省水质实验室改造和维护经费支出6.04万元；10.集中式饮水水源地水质监测支出2.87万元；11.暴雨洪水调查支出3.33万元；12.水文预测（报）支出4.09万元；13.水情报汛设施设备维护改造支出2.46万元；14.云南省基本委托雨量站运行维护费支出5.64万元；15.全省基本站水文资料整汇编支出1.25万元；16.全省水文站点常规水文测验仪器设备采购支出4.03万元；17.云南省基本水文站运行维护费支出23.20万元；18.对外服务支出216.23万元；19.州级水文监测经费支出10；20.山洪灾害建设项目支出2.62万元；21.第三批中央水利救灾资金支出28.61万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,076.55万元，占本年支出合计的79.17%。比上年增加24.60万元，主要原因为2020年疫情防控支出增加及人员基本工资调标增资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于事业单位在职职工缴纳养老保险支出及离退休人员支出。

 2.卫生健康（类）支出65.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

 3.农林水（类）支出849.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于单位日常运转、人员工资以及开展水情及水质专项工作。  

 4.住房保障（类）支出64.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.97万元，支出决算为9.56万元，完成预算的73.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元，完成预算的74.28%；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定，杜绝铺张浪费精简会议开支，能采用视频会议的尽量召开视频会议。对于公务用车我单位安排专人负责公务用车管理严格公务用车使用审批，使用公务用车专用油卡，杜绝公车私用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.87万元，下降23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.87万元，下降23.09%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位精简会议规模多数采用视频传输会议，大幅压缩会议费开支，并且严格把控公务用车使用审批手续，公务接待频次减少，“三公”经费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关后勤保障及巡测站点检查维护水质采样及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

2020年度无使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费。无国（境）外接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏分局不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏分局资产总额2,638.89万元，其中，流动资产133.02万元，固定资产2,208.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.15万元，无形资产97.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年相比，本年资产总额减少453.10万元，其中固定资产减少140.02万元。2020年德宏分局处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.09万元，为往期处置资产收益；出租房屋216.00平方米，账面原值45.48万元，实现资产使用收入6.74万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10			11
合计	1	2638.89	133.02	2208.41	1305.90	41.05			861.46			200.15	97.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产              3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位项目支出预算由上级部门统一编制，本单位部门整体支出绩效自评工作由上级部门统一开展，故本单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项及相关情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

二、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

三、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。 

云南省水文水资源局德宏分局2020年度部门决算表