省水利厅2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计整改结果公告

2023年2月24日至4月27日，省审计厅对省水利厅2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况进行了审计，并向省水利厅出具了《云南省水利厅2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》（云审报〔2023〕8号）并下达了《云南省审计厅关于云南省水利厅2022年度预算执行和其他财政财务收支和决算草案编制情况的审计决定》（云审决〔2023〕27号）。省水利厅高度重视审计反映问题的整改工作，主要领导亲自部署亲自抓，研究制定整改方案，明确整改责任单位及整改时限，各责任处室（单位）积极开展整改，审计整改结果已书面报送省审计厅。根据审计报告整改要求及工作知悉范围，现将有关问题整改情况公告如下：

一、关于“应缴未缴非税收入”的问题。已完成整改。省水利厅已组织7家厅直属事业单位完成非税收入上缴工作。

二、关于“应收账款长期挂账。”的问题。正在整改。省水利厅督促省水利水电勘测设计研究院制订了《云南省水利水电勘测设计研究院催收工作计划》，按照工作计划开展催收工作，预计于2028年6月9日前完成整改。

三、关于“为在职干部购买补充医疗保险。”的问题。已完成整改。省水利水电勘测设计研究院已按要求收回事业编制人员保费。

四、关于“大型设备仪器未录入云南省大型仪器与设备共享网。”的问题。已完成整改。省水利水电科学研究院对现存在用的12台单套价值在20万元以上的大型科研仪器录入“云南省大型仪器与设备共享网”平台。

五、关于“未有效履行国有资产管理职责。”的问题。已完成整改。一是省水利水电勘测设计研究院已按要求收取云南水正农业科技发展股份有限公司欠缴租金，在依法缴纳相关税费后，已将剩余租金全额上缴国库。二是省水利水电勘测设计研究院已对16处闲置房产完成清点梳理，拟定资产使用计划，按程序上报批准，进一步盘活闲置房产。

六、关于“内控制度不完善”的问题。已完成整改。省水利厅机关修订完善并印发了《云南省水利厅机关合同管理规定（试行）》和《云南省水利厅机关财务管理办法（试行）》，加强对合同履约管理、资金支付环节审核把关的力度。

七、关于“信息系统未采取异地备份措施。”问题。正在整改。省水利厅机关持续关注符合异地备份条件的云机房，积极争取预算资金完成异地备份工作，预计于2028年6月9日前完成整改。

八、关于“外部云服务未通过云计算安全审查。”问题。正在整改。省水利厅机关将继续督促采购的云服务商尽快完成云计算安全评估，预计于2028年6月9日前完成整改。