云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年预算公开说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责为全省农村水能资源开发利用管理提供技术支撑，参与拟定政策法规和发展规划，组织开展省管农村水能资源开发项目涉水行政审批的技术审查；指导农村水电开发建设、安全生产、技术进步等工作；负责组织开展中央和省级财政投入的农村水电项目建设管理及农村水电国有行政性资产的监督管理具体工作；指导大中型水电站水资源综合利用项目建设管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村水能开发科和小水电管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.高质量推进基层党建和党风廉政建设。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神走深走实，巩固深化主题教育成果；严格执行党内规章制度，全面加强基层党组织规范化建设，传导压实全面从严治党政治责任。
2.全面加强电站生态流量监管。实化小水电站生态流量日常监管和考核，有效发挥河（湖）长制、最严格水资源考核等机制作用，加力推动各州（市）严管所辖、严负其责，确保小水电站按要求泄放生态流量。
3.积极开展绿色小水电示范电站创建。动员指导全省广泛开展绿色小水电创建，力争创建2座以上绿色小水电示范电站。
4.切实加强小水电站安全监管。抓早抓小抓实汛前、汛中、汛后安全生产，确保小水电站度汛安全；加快实施大坝和压力钢管安全提升专项行动，按期完成目标任务；持续推进安全生产标准化建设，深入现场安全检查不少于64座小水电站，完成20座以上小水电站安全生产标准化创建。
5.指导大中型水电站水资源综合利用项目建设。配合厅相关处室指导州（市）加快项目工程进度，抓好建设施工安全，做好工程验收，尽快发挥工程项目的经济和社会效益。
6.其他工作。按照省水利厅安排，积极配合厅机关处室做好相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,150,307.08元，其中：一般公共预算5,988,847.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入161,460.00元。
与上年对比增加13,942.79元，主要原因是驻村工作人员经费作为其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,988,847.08元，其中：本年收入5,988,847.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,988,847.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少147,517.21元，主要原因是在职人员减少，相应的工资、津贴补贴、保险等减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,150,307.08元。财政拨款安排支出5,988,847.08元，其中：基本支出5,338,447.08元，与上年对比减少287，517.21元，主要原因是在职人员减少，相应的工资、津贴补贴、保险等减少；项目支出650,400.00元，与上年对比增加140,000.00元，主要原因是云南小水电生态流量监管平台维护项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,440.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出476,059.36元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,732.26元，主要用于社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗321,340.07元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助252,470.49元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,230.00元，主要用于其他医疗支出。
农林水支出-水利-行政运行3,865,701.98元，主要用于保障单位人员工资、公用经费等基本支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护540,000.00元，主要用于开展绿色小水电创建、小水电生态流量监管、小水电生态流量监管平台维护以及小水电站安全监管工作。
农林水支出-水利-其他水利支出110,400.00元，主要用于单位聘用保安、保洁等编外人员支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376,472.92元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套对下专项转移支付情况，未编制对下专项转移支付预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付情况，未编制对下专项转移支付预算。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展对下专项转移支付情况，未编制对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额27,500.00元，其中：政府采购货物预算27,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
与上年对比减少的原因是：坚持厉行节约、降低行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2024年绿色小水电创建经费。组织开展全省绿色小水电创建工作，力争创建2座以上绿色小水电。通过创建绿色小水电，典型示范，引导小水电行业加快转变发展方式，走生态环境友好、社会和谐、经济合理、管理规范的可持续发展之路。
（二）2024年生态流量监管和检查经费。开展全省小水电生态流量监管和抽查检查工作。加强小水电生态流量泄放情况的日常监管，根据省级生态流量监管平台监测情况，逐月通报全省小水电站的生态流量泄放情况；抽查部分小水电的生态流量泄放情况，找出存在的典型问题，督促州（市）抓好日常管理及问题整改。通过加强监管及抽查检查，提高生态流量监管水平，形成常态化监管及检查机制。
（三）2024年小水电安全监管经费。履行小水电安全监管职责，落实小水电安全责任，组织全省推进小水电站安全生产和防汛度汛安全工作，进行安全风险隐患排查治理，深入开展安全标准化建设，开展教育培训，健全小水电安全监管措施，加强日常监管，确保小水电站不发生较大以上安全生产责任事故。
（四）2024年云南省生态流量监管平台维护服务经费。做好省小水电生态流量监管平台及其数据库的运行维护，做好会商室硬件的运行维护；完成云南省小水电生态流量监管平台的网络安全等级保护定级备案、网络安全等级保护测评，提出网络安全等级保护整改建议并指导网络安全管理制度体系建设；完成云南省生态流量监管平台竣工财务决算审计报告的编制，完成资产入账。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位、纳入机关统一核算的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
5.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护有关的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
6.生态流量：满足小水电工程下游河段保护目标生态需水基本要求的流量及过程。
7.生态流量监管平台：通过接入流量数据、图像数据、视频数据等对小水电站生态流量泄放情况进行监管，具有监测、考核和预警等功能的信息集成应用平台。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门2024年机关运行经费安排156,253.35元，与上年对比减少35,916.82元，下降18.69%，主要原因是云南省水利厅农村水电及电气化发展中心认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，压缩运行经费，减少办公费、水电费、差旅费、公务接待费等经费支出。
部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的公用经费，具体为办公费14,753.35元、水费1,500.00元、电费4,000.00元、邮电费11,000.00元、差旅费48,000.00元、维修（护）费50,000.00元、租赁费24,000.00元、公务接待费3,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水利厅农村水电及电气化发展中心部门资产总额4,665,053.15元，其中，流动资产（净值）414,399.85元，固定资产（净值）3,071,070.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,179,583.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少413,060.98元，其中，固定资产减少268,323.14元（净值），主要原因是计提固定资产折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
