云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年预算公开说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担水利水电工程质量监督的具体工作；
2.承担水利水电建设工程的安全管理具体工作；
3.负责为水利工程建设项目稽察提供技术支撑；
4.实施水利工程经济定额管理、造价管理；
5.承办省水利厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省水利厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2019〕49号），云南省水利水电建设管理与质量安全中心（以下简称建安中心）是隶属省水利厅的公益一类正处级事业单位，建安中心核定事业编制15人。其中处级领导职数3名（1正2副）。编制结构为：管理人员编制5名，专业技术人员编制10名。
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、稽察科、质量监督科、安全生产管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真履行政府监督职能，通过巡（检）查的方式，积极开展滇中引水二期配套工程、曲靖市黑滩河水库工程、腾冲市灌区工程等8件在建大型水利工程质量监督工作；加强重点中型水库工程质量监督检查、指导工作，年度完成8个州（市）水行政主管部门质量监督履职巡查，并对8个州（市）级、县级监督的16件在建中小型水利工程开展质量监督巡查。
2.认真履行政府监督职能，加强大、中型水利工程安全生产监督检查工作。向省水利厅报告在建水利工程项目安全检查中发现的重大安全隐患。年度完成在建水利工程安全监督巡查20件。
3.组织开展在建水利工程6件项目稽察工作，对稽察中发现的问题配合有关部门督促整改。
4.指导、帮助州（市）、县（区）质量监督机构对在建水利工程建设项目开展质量与安全监督管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,647,986.81元，其中：一般公共预算4,647,986.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少12,913.30元，下降0.28%，主要原因为：社会保障和就业支出增加12,013.53元，卫生健康支出增加48,563.45元，农林水支出减少148,698.70元，住房保障支出增加75,208.42元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,647,986.81元，其中：本年收入4,647,986.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,647,986.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少12,913.30元，下降0.28%，主要原因为：社会保障和就业支出增加12,013.53元，卫生健康支出增加48,563.45元，农林水支出减少148,698.70元，住房保障支出增加75,208.42元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,647,986.81元。财政拨款安排支出4,647,986.81元，其中：基本支出2,774,686.81元，与上年对比增加43,786.70元，增长1.60%，主要原因为：养老保险等社保缴费基数上调；项目支出1,873,300.00元，与上年对比减少56,700.00元，主要原因分析本年度政府采购设备金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于退休人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257,914.24元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费用。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,956.41元，主要用于缴纳职工单位失业保险、工伤保险等费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗174,092.11元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,642.64元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,020.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
农林水支出-水利-水利行业业务管理110,500.00元，主要用于乙级水利工程质量检测单位资质复核以及云南省水利二级造价工程师执业资格考试题库建设。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护150,000.00元，主要用于云南省滇中引水二期配套工程质量监督日常巡查和专项巡查。
农林水支出-水利-其他水利支出1,978,011.99元，主要用于人员工资及公用经费。
农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出1,612,800.00元，主要用于保障单位正常开展业务工作支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金231,809.42元，主要用于缴纳单位承担部分的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
建安中心不涉及对下专项转移支付，未编制对下专项转移支付预算。
（一）与中央配套事项
建安中心无与中央配套对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
建安中心无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
（三）经济社会事业发展事项
建安中心无经济社会事业发展对下专项转移支付情况，因此未编制对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元，具体为采购复印机1台、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。较上年无变化。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点工作任务目标
1.实施完成8件在建大型工程及16件骨干水利工程质量监督抽（巡）查。
2.实施完成20件重点项目安全监督巡查。
3.组织开展在建水利工程6件项目稽察工作。
（二）项目绩效指标设立情况
本年度项目设立三个一级指标，即：产出指标、效益指标及满意度指标。在产出指标下设二级指标（数量指标）—三级指标（完成项目巡查、稽察件数）。在效益指标下设二级指标（社会效益指标）—三级指标（确保受监工程无重大及以上事故发生）。在满意指标下设二级指标（服务对象满意度指标）—三级指标（服务对象满意度）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
4.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水利水电建设管理与质量安全中心部门资产总额1,236,554.36元，其中，流动资产26,714.86元，固定资产1,207,603.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,236.23元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,570.45元（净值），其中固定资产增加4,093.98元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
