云南省水文水资源局普洱分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局普洱分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局普洱分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局普洱分局是隶属于云南省水利厅的三级预算单位，属于公益一类事业单位，其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
水资源管理方面，开展普洱市用水总量和强度双控目标优化调整技术支撑保障等工作；水文测报方面，开展汛备检查、超标洪水测报应急演练、预报方案修订和特征值水位流量复核等。一是抓实水文基础设施建设、水文监测整编、水质水生态监测等基础业务；二是着力加强防汛抗旱、河湖长制、水生态文明建设、水利项目等方面的水文支撑服务工作；三是加强水文科研工作，加快“数字水文”等建设及应用；四是持续强化中心站综合能力建设，抓好水文服务县域工作；五是服务水利重点项目及经济社会建设涉水问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,915,012.07元，其中：一般公共预算14,600,012.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,315,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。
与上年对比增加1,756,275.54元，增长9.67%，主要原因是2024年水文专业有偿服务项目较上年增加，使事业收入较上年增长，所以部门财务总收入较上年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入14,600,012.07元，其中：本年收入14,600,012.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,600,012.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加105,965.54元，增长0.73%，主要原因是2024年一般公共预算人员经费与公用经费增加，所以财政拨款收入有所增长。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,915,012.07元。财政拨款安排支出14,600,012.07元，其中：基本支出13,639,180.07元，与上年对比增加163,433.54元，增长1.21%，主要原因是人员经费及公用经费增加，所以基本支出有所增长；项目支出960,832.00元，与上年对比减少57,468.00元，下降5.64%，主要原因是水资源节约管理与保护项目经费减少，所以项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,360.00元，主要用于退休职工活动、慰问、体检等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,204,098.24元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出151,762.95元，主要用于在职职工失业保险、工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗639,677.19元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助378,613.98元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56,270.09元，主要用于职工大病医疗缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护258,432.00元，主要用于水资源项目工作的支出，包含国家重点水质站、水源地等水质监测项目。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于水质监测项目工作的支出，包括常规水质监测和国家重点水质站水质监测。
农林水支出-水利-水文测报10,833,089.82元，主要用于发放在职职工工资和保障单位正常运行开支，以及水文测报项目工作支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金997,307.80元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局普洱分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局普洱分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局普洱分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额272,700.00元，其中：政府采购货物预算24,500.00元、政府采购服务预算248,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局普洱分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局普洱分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局普洱分局2024年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少50.00元，下降1.10%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。
与上年对比减少的原因是：本单位积极响应厉行节约规定，压减公务接待费用，做到逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局普洱分局2024年公务用车购置及运行维护费为158,450.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费158,450.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因是：本单位积极响应厉行节约规定，做到公务用车购置及运行维护费不逐年递增，2024年公务用车运行维护经费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源管理项目
开展普洱市重要河流断面生态流量监督性监测，编制提供《普洱市重要河流生态流量预警专报》。配合开展普洱市中小水电站生态流量专项执法检查，提供相应技术支撑。通过巡检及维修维护保障系统设备的安全及正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；按照规范要求完整收集全市中小河流水文站、水位站、雨量站的水位、流量、雨量等资料。
（二）水文测报项目
编制提供《普洱市地下水监测专报》，完成测站任务书修编、水库水文资料整编、年鉴汇编审查等任务，扎实开展水文测验、在线整编等基础业务，使测验精度和质量全面提升，确保完成常规水质及市级河长制、饮用水水源地、水生生物等站点的监测任务。完成水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、普洱市水文数据库运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括：非本级财政拨款收入、房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务所发生的支出。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局普洱分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局普洱分局资产总额33,885,935.94元，其中：流动资产3,715,770.92元，固定资产净值13,906,486.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值352,474.84元，公共基础设施净值15,911,203.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,894,055.86元，增长5.92%，其中固定资产净值减少13,211,370.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值1,264,738.92元，实现资产处置收入770.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局普洱分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局普洱分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
