云南省水文水资源局楚雄分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局楚雄分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局楚雄分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局楚雄分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局楚雄分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局楚雄分局单位类别为公益一类事业单位。主要职责是开展楚雄州水文监测站网规划建设、水文监测及雨水情预警预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证及水环境监测、评价工作，为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科及水环境监测科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是推进楚雄州水文现代化建设。严格落实《云南省“十四五”水文事业发展规划》，年内开展提档升级（一期）3个站以及提档升级（二期）地索、董户村站及61个雨量站建设项目的完工验收。中小河流水文监测应急建设（一期）工程3个水文（位）站、1个巡测基地、47个新建雨量站共4个标段全面开工建设。中小河流水文监测应急建设（二期）工程3个水文站、12处水位站、7处雨量站前期工作全面完成。有序开展云南省大江大河水文监测系统建设工程西观桥智慧水文示范站建设工作。
二是承担全州水文水资源监测站网规划建设，开展水文监测和雨水情预警预报。加强水文分析研判，强化预测预报，提高预报精准度和时效性，完善墒情站网监测体系，推进墒情自动监测，加强监测数据比测和分析评价，提高旱情分析预测预警能力，为防汛抗旱指挥决策提供科学支撑。
三是开展水文基础设施设备的运行维护，排查测验设备水毁情况，完成水毁设施设备的修复及测验河段治理维护工作，做好水文站点水毁修复相关事宜，保障年度水文监测任务顺利开展。
四是参与实施最严格水资源管理制度，承担全州水资源监测、评价工作，开展水生态水环境监测站点运行管理。提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流水库的监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,084,793.06元，其中：一般公共预算11,176,493.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,908,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。
与上年对比：2024年部门财务总收入增加875,045.68元，增长5.40%。其中：（1）一般公共预算较上年减少353,254.32元，减少3.06%，主要原因是2024年度有在职转退休职工，人员经费支出预算减少；（2）事业收入较上年增加28,300.00元，增长0.73%，主要原因是2024年度水文对外有偿服务项目增加，事业收入相应增加；（3）非同级财政拨款较上年增加1,200,000.00元，主要原因是结合2024年地方政府目标任务，预计州级财政拨款预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,176,493.06元，其中：本年收入11,176,493.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,176,493.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2024年部门财政拨款收入减少353,254.32元，减少3.06%。其中：（1）本年收入较上年减少71,043.36元，主要原因是2024年度水资源节约管理与保护项目经费有所减少；（2）2024年度上年结转收入较2023年度上年结转收入减少282,210.96元，减少100%，主要原因是未申请将2023年末被收回的财政拨款指标结转至2024年度使用，2024年度无上年结转收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,084,793.06元。财政拨款安排支出11,176,493.06元，其中：基本支出10,042,661.06元，与上年对比减少734,086.32元，减少6.81%，主要原因是2024年度有在职转退休职工，人员经费支出预算减少；项目支出1,133,832.00元，与上年对比增加380,832.00元，增加50.58%，主要原因是2024年度编外其他人员支出经费由财政资金保障，导致项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休18,900.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出884,491.52元，主要用于单位承担的职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出147,555.53元，主要用于单位承担的职工失业及工伤保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗442,245.76元，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助288,663.59元，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,516.00元，主要用于单位承担的职工大病补充保险缴费支出。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护188,432.00元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的项目支出。
农林水支出—水利—水质监测62,400.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作发生的项目支出。
农林水支出—水利—水文测报8,397,737.49元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金726,551.17元，主要用于由单位承担的职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额253,350.00元，其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算123,350.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2024年公务接待费预算为14,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约、反对浪费和“三公”经费零增长等相关要求，使2024年公务接待经费预算数与上年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局楚雄分局部门2024年公务用车购置及运行维护费为80,350.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,350.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费零增长相关要求，使2024年公务用车运行维护经费预算数与上年预算数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测项目。一是完成全州28个县级以上集中式供水水源地全覆盖监测、分析、评价。按时向上级主管部门报送各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水资源管理、保护、开发利用及污染防治提供科学依据。二是开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保楚雄分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠，监测数据合格率达90%以上。三是及时处理水质实验室产生的有毒有害废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；四是按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具。
（二）水文测报项目。一是完成全州水文监测工作，保证监测数据的精准率达到90%以上、合格率、及时率达到工作任务要求。二是完成全州10个国家基本水文站、7个中小河流水文站、7个中小河流水位站、1个州市界河水位站、78个基本雨量站点的运行维护及日常管理工作，保障水文监测任务顺利完成，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。三是对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，开展站点汛前检查，编制查勘报告，为各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾提供服务。
（三）水资源和水土保持管理项目。完成全州95个中小河流雨量站、7个中小河流水文站、7中小河流水位站、1个中小河流州市界河站点的运行维护及资料汇编，确保完成站点的日常洪水预报预警工作任务，提高站点水文监测质量；完成国家重点水质站、水源地等水质监测省级河湖长水质月报编制监测项目以及农村供水水质提升专项行动监督性检测，确保水质监测数据正确率，为防汛抗旱、水资源的调度、全州社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文、水质资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局楚雄分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局楚雄分局部门资产总额30,621,198.45元，其中，流动资产1,897,582.90元，固定资产22,523,197.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,794,139.00元，无形资产400,863.49元（净值），其他资产（公共基础设施）1,005,415.32元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4,372,876.61元，其中固定资产减少2,674,001.48元（净值）。处置房屋建筑物12平方米，账面原值14,225.69元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14,225.69元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局楚雄分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局楚雄分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
