云南省水文水资源局红河分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局红河分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局红河分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局红河分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局红河分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局为公益一类事业单位，是红河州境内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构，主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
我部门下设8个科室，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科；另设有17个国家基本水文站，3个州市界河监测站点、10个中小河流站、12个地下水监测站和220个雨量站点。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是结合“十四五”项目建设，加快推进新仪器设备应用，积极推行“视频监控＋巡测为主，驻测为辅”水文监测模式；二是进一步做好水文测验及资料整编工作；三是按照“湖泊革命”要求，继续开展异龙湖、大屯海水质水量监测分析和服务工作;四是坚持做好科技创新驱动，在“数字水文”引领下，持续开展水文监测资料在线汇交系统研发与上线应用；五是继续履行好水文服务河（湖）长制工作站和州级河长联系部门职责；六是做好河湖水文监测预报预警体系能力建设，持续强化预警预报和预报会商研判,修订完善极端天气全流域暴雨洪水测报预案，开展重要过程暴雨洪水复盘分析等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,499,576.36元，其中：一般公共预算16,199,576.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,800,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。
与上年对比减少3,775,128.34元，主要原因：1.2024年人员较2023年减少，人员经费及相关公用经费减少；2.根据预算编制安排，2024年机关事业单位职业年金缴费预算由省社保局统一编制，故一般公共预算财政拨款减少；3.非同级财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,199,576.36元，其中：本年收入16,199,576.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,199,576.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,747,348.74元，主要原因：1.2024年人员较2023年减少，人员经费及相关公用经费支出减少；2.根据预算编制安排，2024年机关事业单位职业年金缴费预算由省社保局统一编制，故本年收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,499,576.36元。财政拨款安排支出16,199,576.36元，其中：基本支出15,077,645.36元，与上年对比减少2,881,979.74元，主要原因是1.2024年人员较2023年减少，人员经费及相关公用经费支出减少；2.根据预算编制安排，2024年机关事业单位职业年金缴费预算由省社保局统一编制，故基本支出减少；3.2023年包含2022年退休人员未清算工资和职业年金缴费等收入，2024年未清算工资及职业年金指标全部收回，故基本支出减少。项目支出1,121,931.00元，与上年对比增加134,631.00元，主要原因为2023年其他人员支出项目资金来源为单位自有资金，2024年其他人员支出项目资金来源为财政拨款，故财政拨款安排项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,620.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,303,895.36元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出171,459.23元，主要用于单位承担的在职职工失业保险、工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗871,980.02元，主要用于单位职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助459,868.99元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,384.00元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护188,660.08元，主要用于水资源节约、管理以及落实最严格水资源管理制度等支出。
农林水支出-水利-水质监测70,600.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成全州的水功能区水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报11,854,211.59元，主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,204,897.09元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局红河分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局红河分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局红河分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额131,700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算131,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,800.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局红河分局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局红河分局部门2024年公务接待费预算为1,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。
与上年对比无变化的原因是：厉行节约规定，做到公务接待费不逐年递增。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局红河分局部门2024年公务用车购置及运行维护费为161,700.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费161,700.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比减少的原因是：厉行节约规定，减少公务用车的非必要出行，做到公务用车购置及运行维护费不逐年递增。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
1.通过巡检及维修维护，保障测站设施设备全年正常运行，为服务经济建设提供符合国家规范要求的完整水文资料。更好地为防灾减灾、水资源高效利用和水资源管理服务。
2.通过巡测、委托看护保障中小河流水文站设施设备安全，通过数据通信实时完成水位、雨量数据远程收集和报讯，按照规范要求完整收集全州63个中小河流委托雨量站、6个中小河流水文站、3个州市界河水文站2024年度水位、雨量、流量等资料，保障各站点监测数据精准率达到要求，通过云南水文在线整编系统开展整编工作，按上级部门要求参加基本站水文资料复审汇编工作。
3.完成年度省级河长水域站点、国家重点水质站、全省重要水源地、“湖泊革命”站点等地表水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作。
（二）水文测报项目
1.完成全州的日常洪水预报预警工作任务；保障全州127个基本雨量站点、17个国家基本水文站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务。监测数据精准率达到要求，合格率、及时率达到工作任务要求。
2.完成全州16个水源地的水资源质量监测、分析、评价。
3.完成年度红河水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水情报汛设施设备改造、红河水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局红河分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局红河分局部门资产总额33,666,983.76元，其中，流动资产4,514,206.77元，固定资产20,656,030.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,983,856.61元，无形资产357,271.67元（净值），公共基础设施155,618.46元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,365,636.70元，其中固定资产增加287,716.36元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值230,503.44元，实现资产处置收入1,924.00元；资产使用收入131,992.01元，其中出租资产2,450.77平方米，资产出租收入131,992.01元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局红河分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局红河分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局红河分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
