云南省水文水资源局曲靖分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局曲靖分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局曲靖分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局为公益一类事业单位，是曲靖市内负责水文数据的收集、整理、分析、运用的专职机构。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓实“十四五”水文现代化建设项目。扎实推进中小河流重点洪水易发区水文应急监测建设（一期）6个水文（位）站、73个雨量站建设；做好中小河流重点洪水易发区水文应急监测建设（二期）8个水文（位）站、1个大江大河水文站及分局巡测基地升级改造建设前期准备工作。二是加强服务支撑能力。依托“河（湖）长制+水文监测”协作机制，抓好河湖长制工作站建设，加大对河流湖库的生态流量监测和专项分析，开展水量分布研究、水生态监测、应急监测，探索开展水生态监测预警。服务好最严格水资源管理、2024年报汛报旱、县域经济等工作。三是提高雨水情预警预报能力。抓好水文报汛报旱、水文预报预警、信息共享联动等服务。持续提高预报精度，强化信息报送质量，贯彻落实好“1262”叫应机制，提升水情服务能力。四是强化水文科研成果运用。持续开展发蒙水文站固定式ADCP实时在线测流系统、凤龙湾雷达波测流、他谷无降雨自动蒸发、多光谱水质监测技术等设备比对研究，充分运用好相关成果，提升科研成果在工作中的实际应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20,087,946.72元，其中：一般公共预算13,160,646.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,527,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,400,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加3,361,184.37元，增长20.09%，主要原因为：一般公共预算拨款收入增加1,119,792.38元，其中2023年度“其他人员支出”为单位资金预算，本年度为一般公共预算，故一般公共预算拨款收入较上年度增加1,261,900.00元；事业收入较上年度减少158,608.01元，下降3.38%，原因为预计本年度开展对外服务减少，事业收入减少；其他收入较上年度增加2,400,000.00元，增长100.00%，为本年度非同级财政拨款资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,160,646.72元，其中：本年收入13,160,646.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,160,646.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,119,792.38元，增长9.30%，主要原因为：本年度申报“对个人和家庭的补助”预算资金72,508.80元，为遗属人员生活补助；2023年度“其他人员支出”预算资金1,261,900.00元为单位资金预算，本年度为一般公共预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20,087,946.72元。财政拨款安排支出13,160,646.72元，其中：基本支出10,756,215.72元，与上年对比减少78,738.62元，下降0.73%，主要原因为本年度“机关事业单位职业年金缴费支出”不再由本单位进行预算；项目支出2,404,431.00元，与上年对比增加1,198,531.00元，增长99.39%，主要原因为2023年度“其他人员支出”为单位资金预算，本年度为一般公共预算，故财政拨款安排的支出较上年度增加1,261,900.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,740.00元，主要用于开展离退休人员日常所需公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出963,337.44元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出130,825.94元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗439,522.71元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助355,723.85元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,280.00元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护316,631.00元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护费，保证各站点正常运行，准确报送监测数据。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于开展水常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，保证仪器设备正常运转，按时报送各类监测成果。
农林水支出-水利-水文测报10,041,627.75元，主要用于保障单位在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行，完成水文资料整理汇编，完成水情报汛设施设备改造，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定的要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金812,558.03元，主要用于事业单位由单位缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局曲靖分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局曲靖分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
云南省水文水资源局曲靖分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额168,500.00元，其中：政府采购货物预算168,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,500.00元，较上年减少159,900.00元，下降56.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局曲靖分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局曲靖分局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少45,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比减少的原因是：按照中央八项规定及厉行节约要求，结合单位业务开展实际情况，本年度无财政拨款公务接待费用预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局曲靖分局2024年公务用车购置及运行维护费为122,500.00元，较上年减少114,900.00元，下降48.40%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费122,500.00元，较上年减少114,900.00元，下降48.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比减少的原因是：按照中央八项规定及厉行节约要求，结合单位业务开展实际情况，合理列支曲靖分局年度公务用车运行维护费用，较上年度有所下调。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
保障全市中小河流水位站、中小河流水文站、州市界河站、中小河流委托雨量站的正常运行，完成水文预测预报工作；完成全市国家重点水质站、省级河长水域站点、全省重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价及资料汇总工作；完成“河长制”技术支撑工作；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为各级各部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（二）水文测报专项经费
保障全市基本雨量站点、国家基本水文（位）站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2024年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；完成2024年度水文资料整编、汇编；完成日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按原开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局曲靖分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局曲靖分局资产总额57,279,065.38元，其中，流动资产2,479,044.71元，固定资产25,204,167.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产182,936.04元（净值），公共基础设施29,412,916.68元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,969,147.31元，其中固定资产减少34,324,425.22元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值264,294.83元，实现资产处置收入459.98元；资产使用收入386,132.32元，其中出租资产752.66平方米，资产出租收入386,132.32元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局曲靖分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局曲靖分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
