云南省水文水资源局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局单位类别为公益一类事业单位。负责组织开展水文业务工作；承担全省水文水资源监测站网的规划建设；组织开展水文监测和预报，组织水文资料汇交、保管和使用；参与实施最严格水资源管理制度；承担全省水资源的监测、评价工作，开展水环境监测工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、水情水资源处、站网监测处（云南省水利厅地下水监测中心办公室）、水质监测处、科技信息处、计划财务处、人事处、离退休人员办公室。
所属单位15个，分别是：
1.云南省水文水资源局（本级）
2.云南省水文水资源局昆明分局
3.云南省水文水资源局昭通分局
4.云南省水文水资源局曲靖分局
5.云南省水文水资源局玉溪分局
6.云南省水文水资源局德宏分局
7.云南省水文水资源局西双版纳分局
8.云南省水文水资源局楚雄分局
9.云南省水文水资源局大理分局
10.云南省水文水资源局丽江分局
11.云南省水文水资源局保山分局
12.云南省水文水资源局临沧分局
13.云南省水文水资源局普洱分局
14.云南省水文水资源局文山分局
15.云南省水文水资源局红河分局
（三）重点工作概述
1.扛实水文测报主责，圆满完成国家水文站网监测任务。持续提升水文测报能力，加强水文测报成果质量管理，加强测站规范化管理，组织开展水文监测设施设备运行维护，圆满完成年度国家水文站网监测任务。
2.加快推动规划落实，水文站网建设取得新突破。全面推进“十四五”云南水文事业发展规划落实，加强资源整合，加快推进水文站网基础设施建设，夯实水文站网建设管理能力。
3.强化雨水情预测预报，为打赢水旱灾害防御硬仗作出水文贡献。始终坚持人民至上、生命至上，坚持“预”字当先、“实”字托底，精心组织精准开展雨水情预测预报，为云南省夺取5年来防汛减灾最好成绩和应对严峻旱情作出水文贡献。
4.强化服务河湖生态技术支撑，提高水文水资源监测分析评价能力。不断强化水质水量水生态和地下水监测分析评价，更好服务于水资源水环境水生态治理，持续开展水文服务高原湖泊“三治一改善”工作。2023年10月，省水环境监测中心及14个分中心顺利通过第六次国家资质认定复查评审。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位15个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,026人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,026人。在职实有898人，其中：财政全额保障898人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员566人，其中：离休6人，退休560人。
车辆编制63辆，实有车辆60辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入346,087,884.18元，其中：一般公共预算260,977,751.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入62,580,132.64元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,530,000.00元。
与上年对比增加21,121,268.47元，主要原因是水文测报、水资源节约管理与保护专项经费及单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入260,977,751.54元，其中：本年收入227,420,997.23元，上年结转收入33,556,754.31元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227,420,997.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加12,148,920.09元，主要原因是水文测报和水资源节约管理与保护专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出346,087,884.18元。财政拨款安排支出260,977,751.54元，其中：基本支出198,596,797.23元，与上年对比减少3,813,165.78元，主要原因是事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少；项目支出62,380,954.31元，与上年对比增加15,962,085.87元，主要原因是水文测报和水资源节约管理与保护专项经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休317,160.00元，主要用于全省水文系统离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17,471,433.12元，主要用于支付应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,293,445.94元，主要用于支付应由单位承担的在职工作人员退休记实职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,070,609.33元，主要用于支付应由单位承担的在职人员职工基本医疗保险缴费及离休人员统筹医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,819,176.66元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出455,543.86元，主要用于支付应由单位承担的在职及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水土保持90,000.00元，主要用于完成水文专项工作任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护10,635,629.08元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测732,600.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报198,642,912.34元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职人员基本工资、津贴、绩效工资、失业保险缴费等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14,449,241.21元，主要用于支付应由单位承担的在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目92个，采购预算总额5,259,492.91元，其中：政府采购货物预算1,074,756.00元、政府采购服务预算4,184,736.91元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,032,130.94元，较上年减少894,226.54元，下降30.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局2024年公务接待费预算为79,250.00元，较上年减少119,370.00元，下降60.10%，国内公务接待批次为109次，共计接待883人次。
与上年对比减少的原因：根据“厉行节约，反对浪费”及“三公”经费零增长的要求，降低公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局2024年公务用车购置及运行维护费为1,952,880.94元，较上年减少774,856.54元，下降28.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,952,880.94元，较上年减少774,856.54元，下降28.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。
与上年对比减少的原因：2024年公务用车购置及运行维护费严格落实“三公”经费只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源节约管理与保护经费。按照最严格水资源管理制度，开展国家重点水质站、省级河（湖）长水域、水源地等水质监测项目，开展国家和省级最严格水资源管理制度考核工作、云南省九大高原湖泊水资源量分析预测工作等。
（二）水质监测专项经费。保证云南省水环境监测中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成全省水质常规监测站点监测工作，通过长期监测云南省主要江河湖库水质状况，掌握云南省水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为实施最严格水资源管理，划定我省水功能区限制纳污红线提供基础资料和决策依据，为经济社会发展提供全面服务。保证能根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等。
（三）水文测报专项经费。保障全省国家基本水文站的正常运行，完成全省水文监测工作，合格率、及时率均达到工作任务要求；完成全省水源地的水资源质量监测、分析、评价；完成年度全省水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、全省水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委、省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局部门资产总额906,858,744.97元，其中，流动资产86,361,938.23元，固定资产385,769,108.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程249,231,860.17元，无形资产59,268,382.83元（净值），其他资产126,227,455.52元。与上年相比，本年资产总额减少122,401,387.30元，其中固定资产减少156,474,221.40元（净值）。处置房屋建筑物95.19平方米，账面原值162,209.43元；处置车辆2辆，账面原值302,876.00元；报废报损资产730项，账面原值7,300,522.65元，实现资产处置收入12,098.35元；资产使用收入1,897,693.57元，其中出租资产14,883.74平方米，资产出租收入1,897,693.57元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
