云南省水文水资源局文山分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局文山分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局文山分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局文山分局为公益一类事业单位，单位的主要职责：负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水情水资源科、水文监测科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.保障文山州国家基本水文站、中小河流水位站、中小河流水文站、雨量站的正常运行，完成文山州水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。2.按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地站点的全年监测工作，有效掌握文山州主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；保障云南省水环境监测中心文山分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力，保障省级水资源监控网文山水质自动监测站，监测设施设备正常运行。3.抓好文山水文巡测基地及坡们水文站等建设项目招标及施工管理，加强雷达波测流系统等水文自动监测设备的应用。4.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委、省政府及文山州政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入13,695,743.62元，其中：一般公共预算10,145,743.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,550,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。
与上年对比减少了278,598.27元，减少比例为1.99%，减少的主要原因是：2024年水文对外服务项目较上年减少，造成事业收入预算减少，因此部门财务总收入较上年度有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,145,743.62元，其中：本年收入10,145,743.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,145,743.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了384,278.73元,增加比例3.94％，增加的主要原因是：由于人员增加造成工资福利支出增加，使财政拨款收入总额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出13,695,743.62元。财政拨款安排支出10,145,743.62元，其中：基本支出9,009,944.62元，与上年对比增加49,879.73元，增加比例为0.56%，增加的主要原因是：由于本年度人员支出在上年的基础上有所增加；项目支出1,135,799.00元，与上年对比增加了334,399.00元，增加比例为41.73％，增加的主要原因是：其他工资福利支出由2023年度的单位资金调整到本年度的一般公共预算，造成了增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15,660.00元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出809,503.52元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出110,997.67元，主要用于在职人员失业、生育、工伤保险费的缴纳。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗455,345.73元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助136,295.35元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险费的缴纳。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24,198.77元，主要用于在职人员大病医疗补助保险费的缴纳。
农林水支出—水利—水资源节约管理与保护220,699.00元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出—水利—水文测报7,781,230.43元，主要用于人员工资的发放、单位公用等支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金591,813.15元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局文山分局不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额154,400.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算144,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,600.00元，较上年减少66,500.00元，下降41.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局文山分局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局文山分局部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比减少的原因是：本单位一般公共预算未列支公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局文山分局部门2024年公务用车购置及运行维护费为92,600.00元，较上年减少63,500.00元，下降40.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费92,600.00元，较上年减少63,500.00元，下降40.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比减少的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）其他人员支出
完成文山州境内站点委托观测任务及日常管理。
（二）水文测报专项经费
1.保障文山州国家基本水文站、中小河流水位站、中小河流水文站、基本委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
2.完成文山州水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价。
3.完成年度文山州水文资料整编、汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
（三）水资源节约管理与保护
1.2024年1月至12月，按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地站点的全年监测工作，有效掌握云南省主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
2.保障云南省水环境监测中心文山分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
3.开展水生态监测技术培训，加强监测人员监测技术水平培训，不断提升在岗人员监测能力，提升业务水平，为完成全省常规性水质站点监测任务奠定基础。
（四）省水文水资源局文山分局基本支出运转专项经费
做好本部门人员租车经费保障，支持部门正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局文山分局部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局文山分局部门资产总额26,321,115.95元，其中：流动资产1,341,527.37元，固定资产12,039,789.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,570,859.37元，公共基础设施9,368,939.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,392,606.78元，其中固定资产减少11,532,875.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值427,513.06元，实现资产处置收入1,640.00元；资产使用收入145,888.29元，其中出租资产346.00平方米，资产出租收入145,888.29元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局文山分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局文山分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局文山分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
