云南省水文水资源局丽江分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局丽江分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局丽江分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局丽江分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局丽江分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局丽江分局为公益一类事业单位，部门主要职责：为国家建设提供水文服务、水文监测、水文预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文科技咨询服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、人事劳动科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
强化设备设施三级维护管理，严格“五落实”开展辖区水文监测。完成金沙江干流、两湖等52个水质监测站及2个高原湖泊水生态监测。拓展底栖动物调查监测，程海金沙江生态补水的水质监测评价。推进“1262”水文防汛联防专题服务。开展两大高原湖泊的基础规律及丽江坝区地下水水资源的动态变化规律研究。开展绿美测站建设，全面推进“十四五”水文事业发展规划及水文现代化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,424,689.73元，其中：一般公共预算拨款收入11,124,689.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比：①一般公共预算拨款收入增加651,563.68元，主要原因为将2024年全省对外服务项目资金弥补“一般公用经费”和“其他人员支出”部分纳入一般公共预算财政拨款，导致财政拨款收入增加；②事业收入减少1,513,969.92元，主要原因为2024年受市场影响，全省水文对外服务项目收入减少；③其他收入减少638,710.00元，主要原因为2024年地方财政针对水文工作投入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,124,689.73元，其中：本年收入11,124,689.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,124,689.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加651,263.68元，主要原因为将2024年全省水文对外服务项目资金弥补“一般公用经费”和“其他人员支出”部分纳入一般公共预算财政拨款，导致财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,424,689.73元。财政拨款安排支出11,124,689.73元，其中：基本支出9,484,858.73元，与上年对比减少158,767.32元，主要原因为2023年在职人员调出1人，退休1人，较上年减少2人，导致人员经费减少；项目支出1,639,831.00元，与上年对比增加810,331.00元，主要原因为将2024年全省水文对外服务项目弥补“其他人员支出”部分纳入一般公共预算项目支出，导致财政拨款项目支出较2023年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于退休职工节日慰问及日常活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出858,863.68元，主要用于职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出109,996.56元，主要用于职工工伤保险和失业保险的缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗348,913.37元，主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助264,435.35元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,718.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护231,131.00元，主要用于全市6个中小河流水位站、6个中小河流水文站和108个中小河流委托雨量站的正常运行；国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作；全市28个地下水站点的全年水质采样、监测工作；全市地表水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报等支出。
农林水支出-水利-水质监测70,600.00元，主要用于全市8个水源地、44个水质常规监测站点监测工作，保证能根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态变化等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等支出。
农林水支出-水利-水文测报8,495,722.72元，其中：基本支出7,157,622.72元，主要用于职工薪资、日常公用、遗属生活补助等支出；项目支出1,338,100.00元，主要用于全市7个国家基本水文站、6个中小河流水位站、2个国家基本水位站、6个中小河流水文站、40个国家基本委托雨量站、108个中小河流委托雨量站的正常运行维护和水文监测工作等支出及其他人员支出（长期聘用人员工资福利支出）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金717,889.05元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局丽江分局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局丽江分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局丽江分局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额175,383.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算165,383.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,900.00元，较上年减少220.00元，下降0.17%，具体变动情况如下。
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局丽江分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：我分局2024年未安排因公出国（境）事项，与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局丽江分局2024年公务接待费预算为4,100.00元，较上年减少220.00元，下降5.09%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。
与上年对比减少的原因：我分局坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，本着厉行节约的原则，逐年减少公务接待费用的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局丽江分局2024年公务用车购置及运行维护费为124,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费124,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比无变化的原因：我分局坚持厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费用，2024年为确保公务用车正常运行，未缩减公务用车运行费，与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费
（1）保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成8个水源地、44个水质常规监测站点监测工作；（2）及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；（3）按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；（4）保障全市7个国家基本水文站、6个中小河流水位站、6个中小河流水文站、2个国家基本水位站、40个国家基本委托雨量站和108个中小河流委托雨量站的正常运行；（5）完成年度丽江分局水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
（二）水资源费和水土保持管理经费
（1）通过巡检及时修复水毁站点、维修维护设施设备，保障丽江市辖区内中小河流水位站、州（市）界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通讯实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验、最终实现丽江市各监测站点设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集各个站点2024年度雨量、水位、流量等资料；完成水文（位）站数据监测工作，并及时上报水文监测数据达90%以上。（2）按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、两大高原湖泊全年监测工作，有效掌握丽江市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为水环境的污染控制和治理提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局丽江分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局丽江分局部门资产总额27,107,103.14元，其中，流动资产2,421,060.68元，固定资产13,206,525.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程636,911.41元，无形资产5,686,754.72元，公共基础设施5,155,850.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,493,783.65元，其中固定资产减少9,896,915.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值58,288.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入29,005.50元，其中出租资产1527平方米，资产出租收入29,005.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
云南省水文水资源局丽江分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局丽江分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
