云南省水文水资源局西双版纳分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局西双版纳分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局西双版纳分局单位类别为公益一类事业单位。职能主要是从事水文水资源监测、水环境监测、水文水资源情报预报、水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、水文行业宣传、水文测报系统设计及实施、水文分析计算、水资源调查评价及水旱灾害分析等专项业务，承担着国际报汛和向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着西双版纳州水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科等8个科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是加强水文现代化建设，加快建设“十四五”规划新建水文站，持续做好绿美测站建设。二是全面履行主业主责，加强测站规范化管理，全面做好水文测报、国际报汛和水质监测等工作。三是做好水文支撑服务，强化“四预”措施，落实落细“1262”“12472”防汛预警机制，做好雨水情监测预报预警工作；加强河湖生态流量监测预警，做好水质水量监测和巡河巡库，高质量服务河长制工作。四是加强水文基础规律分析研究，开展勐邦水库入库河流水质水量研究和新仪器新设备比测应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12,218,407.09元，其中：一般公共预算11,418,407.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比减少1,994,239.55元，主要原因是市场需求等因素影响，2024年水文专业有偿服务项目较上年减少，使事业收入预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,418,407.09元，其中：本年收入11,418,407.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,418,407.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少198,199.55元，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12,218,407.09元。财政拨款安排支出11,418,407.09元，其中：基本支出10,658,441.09元，与上年对比减少259,765.55元，主要原因是在职人员减少，相应的人员经费有所减少；项目支出759,966.00元，与上年对比增加61,566.00元，主要原因是其他人员支出项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出934,177.12元，主要用于应由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出132,367.65元，主要用于应由单位承担的在职人员失业保险和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗613,053.74元，主要用于应由单位承担的在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助363,134.68元，主要用于应由单位承担的在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,383.00元，主要用于应由单位承担的在职人员和退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护132,466.00元，主要用于单位开展水资源和水土保持管理等相关专项工作经费支出。
农林水支出-水利-水质监测61,400.00元，主要用于单位开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护。
农林水支出-水利-水文测报8,358,879.44元，主要用于单位人员工资支出、日常公用支出、水文测报专项工作经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金790,585.46元，主要用于应由单位承担的在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局西双版纳分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额62,700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算62,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：2024年同上年一样，未安排因公出国（境）事项，预算与上年持平。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长等相关要求，2024年公务接待经费预算数与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年公务用车购置及运行维护费为72,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：严格落实厉行节约和“三公”经费零增长等相关要求，2024年公务用车购置及运行维护费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
保障西双版纳州1个州市界河水文站、4个中小河流水位站、5个中小河流水文站、61个中小河流委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作；完成西双版纳州内省级河（湖）长水域站点的全年监测工作，国家重点水质站、省级重要水源地等地表水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作；完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、全州水情预报、水情报汛等；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委、州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理保护、开发利用水利工程建设、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（二）水文测报专项经费
保障全州9个国家基本水文站、1个国家基本水位站、39个国家基本委托雨量站的正常运行，完成全州水文监测工作；完成21个常规水质监测站的水质监测评价任务，完成全年水质资料整编工作；完成水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；完成年度全州水文资料和水质资料整编、汇编工作、全州水情预警预报、水情报汛设施设备改造、全省水质实验室改造等专项工作，保证及时预报测报水情旱情；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为州委、州政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；对水污染等突发水事件进行应急监测。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局西双版纳分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局西双版纳分局资产总额8,643,024.3元，其中，流动资产800,844.38元，固定资产4,626,727.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,592.95元（净值），公共基础设施3,075,451.93元（净值），其他资产2,407.17元。与上年相比，本年资产总额减少2,004,621.82元，其中固定资产减少4,087,387.72元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值89,225.98元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入94,809.00元，其中出租资产3,333.50平方米，资产出租收入94,809.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局西双版纳分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局西双版纳分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
