云南省水文水资源局临沧分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局临沧分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局临沧分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局临沧分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局临沧分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局临沧分局为公益一类事业单位，是临沧市境内专门负责水文水资源信息采集、处理和分析研究的专业职能机构。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源“三条红线”管理和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地国民经济建设和社会发展作出积极贡献。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、水质监测科、科技信息科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科。机要保密室归属科技信息科管理，巡测队、各水文测站归属水文监测科管理。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续做好防汛抗旱水文测报工作。立足于防大汛、抗大旱，优化完善测报方案，抓好监测预报预警、超标准洪水监测，延长预见期，提高精准度，支撑洪水调度，做好防汛抗旱水文测报工作。
2.加强雨水情监测站网建设。全面推进“十四五”水文事业发展规划，推进测雨雷达、雨量站及水文站雨水情监测预报“三道防线”建设，提升水文测报能力。
3.持续加强水文服务水生态文明建设。扎实做好水质水生态监测评价，开展水质监测分析，加强水文服务河（湖）长制工作，开展好巡测、巡河、巡库“三巡”工作，做好支撑美丽河湖建设技术服务。
4.持续开展数字孪生南汀河建设工作。在南汀河数字孪生流域建设的基础上，推进其他河流重点区域数字底板收集工作，提升水文预警预报能力，结合近30年暴雨洪水规律研究、水旱灾害风险普查、山洪灾害调查、地表水资源量变化规律研究等研究成果，丰富南汀河数字孪生流域试点建设内容，提升系统实用性。
5.持续强化科研管理和创新工作。结合水文服务地方社会经济发展需要，不断完善《水文信息短信告警系统》《水文资料在线应用系统》，加强南汀河泥沙研究及分析、河流水质趋势分析研究等水文基础规律研究，做好近30年暴雨洪水规律研究和生产实际应用，增强水利科技创新驱动作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入15,597,235.11元，其中：一般公共预算13,897,235.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,700,000.00元。
与上年对比：2024年部门财务总收入较上年减少987,577.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加127,015.67元，事业收入较上年减少2,725,800.00元，其他收入较上年增加1,700,000.00元，财政拨款结转结余减少88,793.12元。主要原因分析：人员工资标准、住房公积金缴存基数调整，同时增加基本支出运转专项经费，一般公共预算财政拨款收入增加；受市场影响，预计2024年度开展水文专业技术服务减少，事业收入大幅减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,897,235.11元，其中：本年收入13,897,235.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,897,235.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2024年部门财政拨款收入较上年增加38,222.55元，其中：本年收入中一般公共预算拨款较上年增加127,015.67元，上年结转中一般公共预算拨款较上年减少88,793.12元，主要原因分析：人员工资标准、住房公积金缴存基数调整，同时增加基本支出运转专项经费，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出15,597,235.11元。财政拨款安排支出13,897,235.11元，其中：基本支出13,018,503.11元，与上年对比增加34,490.55元，主要原因分析：人员工资标准、住房公积金缴存基数调整，同时增加基本支出运转专项经费项目，基本支出增加；项目支出878,732.00元，与上年对比增加3,732.00元，主要原因分析：水资源节约管理与保护项目支出压缩，本年度单位编外人员支出由财政安排经费，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休18,900.00元，主要用于单位离退休公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,957.76元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出147,030.61元，主要用于单位在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗520,500.01元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助287,706.90元，主要用于在职职工公务员医疗保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,872.00元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗保障缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护206,932.00元，主要用于单位水资源节约管理与保护项目支出。
农林水支出-水利-水质监测62,400.00元，主要用于单位水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水文测报10,458,050.99元，主要用于职工工资等人员经费的支出，单位正常运行所需的办公费、差旅费、水电费等商品服务支出，以及水文测报项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金996,884.84元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局临沧分局无省对下专项转移支付，不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额114,693.43元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算102,693.43元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局临沧分局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局临沧分局部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排公务接待事项，公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局临沧分局部门2024年公务用车购置及运行维护费为89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费89,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护严格落实“三公”经费只减不增的要求，2024年公务用车购置及运行维护费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源和水土保持管理经费
一是完成全市5个中小河流水文站、1个州市界河水文站、89个中小河流委托雨量站运行维护工作，保障及时预报测报水情，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。二是按规范要求完成国家重点水质站、水源地等水质监测，使水质监测成果入库率达100%。三是加强分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
（二）水文测报专项经费
一是保障全市12个基本水文站、86个国家基本委托雨量站的正常运行，保障水文监测数据畅通率达90%以上，各站点遥测数据到报率达90%以上。二是完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价，使集中式饮水水源地监测站次完成率达95%以上，水质监测数据合格率达95%以上，水质监测数据成果提交时限符合率达90%以上。三是完成全年临沧市辖区水文资料整编、汇编、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造等多项工作，保证及时预报测报水情，且预报信息准确。四是及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为地方政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：反映省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
3.水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
4.水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。
5.水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局临沧分局部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局临沧分局部门资产总额16,152,565.74元，其中，流动资产1,045,173.29元，固定资产净值9,819,883.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值472,916.67元，其他资产净值4,814,592.08元（具体为：公共基础设施净值4,814,592.08元）。与上年相比，本年资产总额减少1,050,331.33元，其中固定资产净值减少5,566,856.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值593,610.92元，实现资产处置收入301.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局临沧分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无政府购买服务，故部门政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局临沧分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
