云南省水文水资源局玉溪分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局玉溪分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局玉溪分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局为公益一类事业单位。主要职责为开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设；水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水质监测科、科技信息科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是抓实水文监测工作。压紧压实防汛责任，构建筑牢“三道防线”；贯彻落实水文标准、规范抓好2024年水文监测工作。加大新技术、新设备、新方法应用，开展好流量自动监测比测分析；加强水文测验规范化管理，强化水文资料在线监测、在线整编、在线视频、在线运用，组织好年度水文资料审查、汇编工作。
二是持续提升水资源水生态水环境监测分析能力。加强监测质量管理，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流湖泊水库、地下水的监测工作，聚焦供水安全、“三湖”水质水生态安全做好水质水生态监测，精准服务河（湖）长制，助力湖泊革命攻坚战取得新成效。
三是抓好水情预警预报。严格落实汛期24小时值班值守，持续强化“四预”措施，及时修订预报方案，优化模型参数，进一步延长雨水情预见期、提高精准度，为水旱灾害防御提供坚实的技术支撑。
四是高质量推动水文站网建设。配合做好提档升级建设一期工程验收工作。做好提档升级二期工程、跨界一期工程、中小河流重点洪水易发区一期工程的建设管理和收尾工作。完成2024年新建站点的建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,678,392.95元，其中：一般公共预算10,599,362.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,079,030.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。
与上年对比财务总收入增加1,361,873.75元，其中：一般公共预算减少364,192.30元，事业收入增加24,646.05元，其他收入增加1,701,420.00元，主要原因：一是退休人员增加，在职职工退休记实职业年金缴费支出转由社保部门负责申报预算，一般公共预算减少。二是非同级财政拨款增加，导致其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,599,362.95元，其中：本年收入10,599,362.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,599,362.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少364,192.30元，其中：本年收入减少290,329.10元，上年结转收入减少73,863.20元，主要原因：一是在职职工达到法定退休的人员较上年增加，在职职工退休记实职业年金缴费支出转由社保部门负责申报预算，故本年收入减少。二是2024年无资金结转，故上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,678,392.95元。财政拨款安排支出10,599,362.95元，其中：基本支出9,653,732.95元，与上年对比部门预算总支出增加1,361,873.75元，财政拨款安排支出减少364,192.30元，其中：基本支出减少562,522.30元，主要原因：在职职工达到法定退休的人员较上年增加，在职职工退休记实职业年金缴费转由社保部门负责申报预算，使基本支出预算较上年减少；项目支出945,630.00元，与上年对比项目支出增加198,330.00元，主要原因：2024年其他人员支出由财政资金保障，项目支出预算较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,340.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出857,197.28元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出121,872.88元，主要用于支付单位在职职工失业保险和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗444,671.09元，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,923.25元，主要用于支付在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,016.00元，主要用于支付在职职工及退休人员大病补充保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护276,330.00元，主要用于完成水资源管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等相关项目任务而发生的支出。
农林水支出-水利-水质监测72,700.00元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障、水质实验室基础设施和技术装备的维修维护等水质监测和评价工作而发生的支出。
农林水支出-水利-水文测报7,729,267.75元，主要用于保障本部门正常运转的基本支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；用于完成特定水文测报项目任务而发生的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金735,044.70元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省水文水资源局玉溪分局2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省水文水资源局玉溪分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省水文水资源局玉溪分局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额962,046.69元，其中：政府采购货物预算7,800.00元、政府采购服务预算169,540.69元、政府采购工程预算784,706.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,194.59元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局玉溪分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局玉溪分局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年均未安排公务接待费事项，预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局玉溪分局2024年公务用车购置及运行维护费为71,194.59元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费71,194.59元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护费严格落实“三公”经费零增长的要求，本年及上年预算均为71,194.59元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源和水土保持管理经费
1.通过巡检及时修复水毁站点、维修维护设施设备，保障我市辖区内中小河流水文（位）站、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通讯实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛。通过巡测完成流量测验，最终实现玉溪市各监测站点设备安全及正常运行，按照规范要求完整收集各个站点的雨量、水位等资料。
2.按时完成国家重点水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地、3大高原湖泊全年水质监测工作，有效掌握玉溪市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况和影响，及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据。
3.保障云南省水环境监测中心玉溪分中心实验室基础设施维修养护、水质仪器设备维修，持续保持监测能力。
（二）水文测报专项经费
保障全市国家基本雨量站、国家基本水文（位）站的正常运行，完成水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率均达到工作任务要求。完成玉溪市常规水质监测站点的水资源质量监测、分析、评价，加强云南省水环境监测中心玉溪分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，完成信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。完成年度全省水文资料整编、汇编及刊印、全省水情预报、水情报汛设施设备改造、全省水质实验室改造等专项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括：非本级财政拨款收入、房租收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局玉溪分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局玉溪分局资产总额33,929,302.18元，其中，流动资产2,539,235.39元，固定资产20,658,466.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产492,452.50元（净值），公共基础设施10,239,148.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,737,897.35元，其中固定资产减少13,788,688.97元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值419,469.71元，实现资产处置收入1,042.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局玉溪分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局玉溪分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
