云南省水文水资源局昭通分局2024年预算公开说明
云南省水文水资源局昭通分局2024年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水文水资源局昭通分局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局为公益一类事业单位，主要负责水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、科技信息科、水环境监测科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是强化对中小河流洪水易发区水文监测应急建设（一期）2个水文站和99个新建雨量站工程建设管理，稳步推进（二期）建设前期相关工作。落实好雨水情监测“三道防线”建设的部署要求。指导做好辖区内水利工程配套水文设施建设相关工作。二是立足防大汛、抗大旱，全面做好汛期水文测报，认真贯彻落实好“1262”防汛预警响应联动机制和“12472”工作方案，实施好水文汛情“叫应”机制，为防汛抗旱和民生保障做好服务支撑。三是持续开展美丽河湖评定站点水质监测，积极参加巡河巡库，提供好相应的信息数据支撑；持续做好赤水河水生态、水环境监测评价，为美丽河湖建设、河长制服务提供技术支撑。四是统筹推进白水江流域可能最大暴雨洪水分析研究，昭通渔洞水库湿地保护研究，昭通市水文自动监测设备实用性分析研究。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20,177,460.85元，其中：一般公共预算13,420,658.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入4,756,802.64元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。
与上年对比财务总收入增加1,274,155.65元，增长6.74%，主要原因为：一般公共预算拨款资金增长729,917.57元，增幅为5.75%，增长额主要为正常人员经费增长及公用经费增长；事业收入减少1,455,761.92元，降幅为23.43%，原因为预计本年度开展对外服务减少，事业收入减少；其他收入增加2,000,000.00元，增幅为100.00%，为本年度非同级财政拨款资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,420,658.21元，其中：本年收入13,420,658.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,420,658.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长729,917.57元，增幅5.75%，主要原因为：一是本年度我分局纳入部门预算在职人员为56人，较上年增长2人，增长2名人员经费；二是本年度申报了“对个人和家庭的补助”预算资金115,315.20元，为遗属人员生活补贴；三是本年度较上年增加了“其他人员支出”预算资金238,700.00元，为我分局6名外聘人员工资。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20,177,460.85元。财政拨款安排支出13,420,658.21元，其中：基本支出11,809,326.21元，与上年对比增长328,285.57元，增幅2.86%，主要原因为：一是我分局纳入部门预算在职人员为56人，较上年增长2人，增长2名人员经费和人员正常职称晋级工资；二是本年度我分局申报了“对个人和家庭的补助”预算资金115,315.20元，为遗属人员生活补贴；项目支出1,611,332.00元，与上年对比增长401,632.00元，增长33.20%，主要原因为：本年度较上年增加了6名外聘人员工资“其他人员支出”预算资金238,700.00元，同时水文测报专项经费较上年有所增长，为我分局办公大楼维修（护）资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,440.00元，主要用于离退休人员活动公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,083,435.68元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出148,975.65元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗372,431.02元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助316,878.21元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,756.00元，主要用于大病医疗补助保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1,397,032.00元，主要用于推进最严格水资源管理制度，开展水资源保护规划工作，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护。
农林水支出-水利-水文测报9,245,532.07元，主要用于保障本部门正常运转的人员经费、一般公用经费支出和用于完成特定的水文测报任务而发生的报讯任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金819,177.58元，主要用于单位人员由单位承担部分住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
我分局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额163,697.05元，其中：政府采购货物预算163,697.05元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,500.00元，较上年减少200.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水文水资源局昭通分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我分局按照中央八项规定及厉行节约要求，本年及上年均未安排因公出国（境）费预算支出，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省水文水资源局昭通分局2024年公务接待费预算为4,400.00元，较上年减少100.00元，下降2.22%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。
与上年对比减少的原因是：我分局按照中央八项规定及厉行节约要求，2024年压减公务接待费预算，并且严格执行厉行节约规定，控制接待人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水文水资源局昭通分局2024年公务用车购置及运行维护费为236,100.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费236,100.00元，较上年减少100.00元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比减少的原因是：我分局按照中央八项规定及厉行节约要求，并结合实际情况，2024年压减公务用车购置及运行维护费预算，较上年有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水资源费、水土保持补偿费安排的经费
完成全市水文（位）站维护，保障水文（位）站正常运行，完成全市水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成全市土壤墒情监测工作，并开展旱情分析，将相关监测成果提交相关部门，为抗旱救灾提供科学技术支撑；完成全市范围内委托雨量站维护工作，保证及时预报测报水情，且预报信息准确、可靠；按规范要求完成年度水文资料整编、汇编及刊印工作，及时向防汛抗旱指挥机构及上级部门报送数据，为昭通市水资源管理、保护及开发利用提供科学依据；及时向各级水行政主管部门及各相关部门上报监测数据，为市委、市政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务；为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
（二）水文测报专项经费
保障全市水文（位）站、委托雨量站的正常运行，完成全省水文监测工作，保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成昭通市全省水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价；完成全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等报告编制上报；保障分中心水质实验室运行，完成水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、全省社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。
5、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括水文测报，水文测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。
6、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水文水资源局昭通分局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：我分局为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省水文水资源局昭通分局资产总额53,904,962.18元，其中，流动资产877,385.15元，固定资产26,200,539.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,249,576.39元，无形资产6,015,874.14元（净值），公共基础设施12,561,586.93元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,948,416.14元，其中固定资产减少16,481,936.67元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值302,876.00元；报废报损资产169项，账面原值1,662,594.02元，实现资产处置收入3,200.00元；资产使用收入709,578.62元，其中出租资产4,927.37平方米，资产出租收入709,578.62元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省水文水资源局昭通分局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水文水资源局昭通分局无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。
