云南省水利水电工程技术评审中心关于2016年部门预算编制的公告
云南省水利水电工程技术评审中心关于
2016年部门预算编制的公告
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）工作职能
1.贯彻执行国家有关技术政策法规、技术标准、规程及规范，对全省水利工程勘察设计工作实施技术监管。
2.承担省级范围水利水电规划、水利水电工程、水土保持方案、防洪评价等社会公益性水利建设前期工作技术审查工作；承担在建水利水电工程的技术指导。
3.为水利工程地震应急抢险、防洪应急抢险等任务提供技术保障。
4.完成省水利厅安排布置的其他工作任务。
（二）2016年重点工作任务
1.完成6件中型水库项目建议书评审;完成5件中型水库可行性研究报告评审；完成4件中型水库初步设计报告评审。
2.完成6 件重点地区中小河流治理工程和国际界河工程初步设计报告评审；5件大江大河及重要支流技术评审。
3.完成20件大型灌区、农业综合开发中型灌区、高效节水灌溉示范项目等技术评审。
4.完成12件新建小(一)型水库初步设计报告审核。
5.完成在建工程重大设计变更报告技术服务以及其它临时性咨询任务。
6.参与完成厅安排的其它临时性任务。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为指导，落实省水利厅党组的决策部署。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。
（二）基本原则
1.坚持量入为出，科学合理编制年度预算；
2.严格收入、支出从严从紧 ；
3.加强预算绩效管理，提升资金效益。
（三）编制方法
主要包括:收入支出、基本支出和项目收支预算等内容。
1.收入支出预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算取得的各项收入来源。
2.基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定，测算人员经费和公用经费;按照预算年度所有因素和事项，测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、 津贴、补贴标准测算。公用经费包括办公费、水电费、差旅费、设备购置费、修缮费和业务招待费等。根据现有的公共资源情况和业务工作需要，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
3.项目收支预算的编制。项目预算为水利工程前期工作技术评审（审查）费项目预算，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等费用。
（四）总体思路
1.深化厉行节约，努力降低技术评审（审查）工作成本
认真落实好中央八项规定精神和要求，将厉行节约作为2016年部门预算编制的一条主线贯穿始终，坚持从严从紧编制预算，着力压缩一般性支出。对于公务接待、因公出国（境）、公车运行、会议费、培训费等经费预算细化编制，“三公”经费继续实行零增长。在预算执行中发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，采取有效措施控制并降低技术评审（审查）工作成本，推进节约型政府建设。
2.完善基础信息，准确编报基本支出
切实做好对人员、资产等基础数据的动态统计分析，确保部门预算基础信息准确、完整。人员及各项资源信息编报的基准日为2015年9月30日。
3.深化零基预算，提升项目支出预算编报质量
项目支出为自有资金支出，现参照《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》，编制水利工程前期工作技术评审（审查）费项目支出。由于水利工程建设是公益事业，当年的评审任务与当年水利建设任务相关，与国家宏观投资政策相关，难免形成预算支出的不确定性，最终执行项目预算支出与决算项目支出有一定程度的偏差。在今后的工作中，不断加强对技术评审（审查）项目费的管理，合理地归集评审（审查）项目支出核算，实现资金效益最大化，为科学、公正、可靠地完成省水利厅委托下达的各项技术评审（审查）任务提供有力的资金保障，为建设富裕、民主、文明、开放、和谐云南，打牢水利坚实基础提供有力技术支撑。
三、部门基本情况
云南省水利水电工程技术评审中心是隶属省水利厅的公益一类事业单位，职级为正处级。事业编制13人，其中：管理人员编制4人，专业技术人员编制5人，工勒人员编制2人。在职实有职工11人，退休职工2人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年预算总收入335.69万元，其中：一般公共预算48.69万元，事业收入287万元。
2016年部门预算总支出335.69万元，其中：基本支出171.69万元，占总支出的51％，项目支出164万元，占总支出的49％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－0399（款）”支出，主要反映其他水利的支出。“208（类）－0502（款）”支出，主要反映事业单位离退休费的支出。具体预算详见附表。
（一）基本支出情况
2016年用于保障云南省水利水电工程技术评审中心正常运转的日常支出171.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的22％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障云南省水利水电工程技术评审中心完成水利工程前期工作技术评审（审查）任务的专项业务工作经费支出164万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等费用。
云南省水利水电工程技术评审中心
2016年3月9日
