云南省水利水电勘测设计研究院2017年部门预算编制说明
根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预[2016]183号）要求，依据《云南省财政厅关于云南省水利厅2017年部门预算的批复》（云财农[2017]26号）和《云南省水利厅关于云南省水利水电勘测设计研究院2017年单位预算的批复》（云水资财[2017]12号）精神，现将云南省水利水电勘测设计研究院2017年部门预算情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我院成立于1964年，隶属云南省水利厅，是国家全额拨款的事业单位，是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。
（二）2017年主要工作任务
（一）坚定不移推进全面从严治党，按从严治党要求全面从严治院
一是进一步深入学习贯彻党的十八届六中全会精神。把学习贯彻党的十八届六中全会精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务。坚持“三会一课”制度，坚持民主生活会和组织生活会制度，坚持谈心谈话制度，坚持对党员进行民主评议。二是进一步加强制度建设。全面修订党支部工作细则、党支部目标管理考评办法、创先争优评比管理办法等制度，在院党员积分考核实施办法试行的基础上，按“四讲四有”合格党员标准从严管理党员。三是进一步加强监督检查。重点加强遵守党章党规和国家宪法律，落实中央八项规定精神，完成上级党组织部署的任务的监督，完善权力运行制约和监督机制，形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排。四是进一步加强正确的用人导向。完善干部考核评价内容，完善评价体系，加强年轻干部培养，认真落实我院《“十三五”期间干部教育培训的实施意见》，大力加强人才队伍合理梯次建设。
（二）强力推进重点项目，确保生产任务保质保量
一是强化技术服务，切实保障项目进度。紧紧围绕省委省政府和省水利厅的统一部署和安排，继续完善重大指令性规划项目，按要求完成好新增重大规划项目和临时性任务，切实为云南水利提供优质高效的技术支撑服务。进一步推进国务院明确的172件重大节水供水工程中的滇中引水、车马碧水库初步设计阶段的后续工作，实现年内开工建设的目标；确保阿岗水库以及曼桂水库、矣则河水库图纸供应和现场设代服务工作，按施工进度要求提供图纸，同时加快推进麻栗坝灌区工程的前期勘测设计工作，继续完善马鹿水库、赛京水库、立新水库的初设工作。二是加强质量环节控制，进一步提升产品质量。研究制定取消项目建议书后勘测设计质量控制办法；加大质量考核力度，建立问责机制，对出现质量事故的责任人进行问责；加强执行强制性条文的红线管理，在质量管理体系文件中对校、审、核以及强制性条文的检查作出进一步的明确规定。
(三) 加大科技创新力度，推进信息化建设
认真组织做好2017年度科技及优秀勘测设计奖的申报评选工作、已立项科技项目管理及科研经费使用监督检查工作；加强三维设计技术在工程项目中的应用，为工程项目汇报系统制作提供服务；推进信息化建设工作，对全院信息化发展进行总体规划，强化信息化建设的顶层设计；开展信息网络及软硬件基础设施建设，依托水校实训综合楼建设，实现全院计算机网络互联互通并提供初步应用。
（四）继续做好双柏县“挂包帮”扶贫帮扶工作
一是根据我院“十三五”规划纲要中提出的发展高原特色农业，结合六街村自然地理、气候等条件，试点高原特色农业，大力扶持产业发展，突出特色，增加贫困户稳定性收入；二是继续加强水利基础设施建设，解决人饮安全、灌溉用水，为产业发展奠定基础；三是依靠国家扶贫政策补贴，采取多种经营方式结合，引导贫困户种养殖业逐步形成规模化、标准化。
二、部门预算编制情况
（一）2017年部门预算编制的指导思想
2017年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是我院全面实施“从严治院”之年。做好2017年我院各项工作，要深入贯彻党的十八届六中全会精神，全面贯彻落实省第十次党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，以“从严治院”为核心，以加快水网建设为重心，以深化改革为决心，奋力开创我院改革发展新局面，为全省水利改革发展提供坚实的支撑和保障。加强规范各项资金管理，优化支出结构，盘活存量资金，着力加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范的预算管理制度。坚持“责任、诚信、务实、创新、和谐、共赢”核心价值观，实现设计院健康可持续发展。
（二）2017年部门预算编制情况
我院坚持“合法合规、真实科学；全面完整、量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的基本原则，采取目标责任制的预算管理方式，对预算的编制进行管理。首先，对我院2017年度所有可供使用的经济资源进行清理和计算，产生本年度的收入预算；其次，对各部门人员机构和所提出的各项工作计划任务排队；然后根据各项工作任务的轻重缓急，依据各项经济支出定额标准测算年度各项经济支出，产生本年度的支出预算。
三、部门基本情况
我院成立于1964年，隶属云南省水利厅，是国家财政全供给的非参公管理事业单位。在职人员编制为386人，纳入2017年预算在职职工人数663人，其中：财政全供养人员347人，非财政供养人员316人。
离退休人员268人，其中：退休人员263人，为财政全供养人员；离休人员5人。
公务用车车辆编制为16辆，实有公务用车16辆，其他用车18辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年，我院财务收入预算总额为34713.19万元。其中：一般公共预算3220.23万元，事业收入31492.96万元。
2017年部门预算总支出34713.19万元。其中：基本支出10012.91万元，占总支出的29%，项目支出24700.28万元，占总支出的71%。按支出功能科目分类，主要反映农林水支出-水利支出，主要用于水利水电勘测设计类管理、项目支出。
（一）基本支出情况
2017年，用于保障我院正常运转的日常支出为10012.91万元。包括基本工资、绩效工资等工资福利支出7892.71万元，其中一般公共预算财政拨款2167.40万元，事业收入弥补支出5725.31万元。商品和服务支出971.75万元，其中一般公共预算财政拨款333.93万元，事业收入弥补支出637.82万元。对个人和家庭的补助支出579.03万元，其中一般公共预算财政拨款276.48万元，事业收入弥补支出302.55万元。2017年基本支出预算比2016年的9185.19万元增加了827.72万元，增加的主要原因是2017年职工公积金公共预算276.48万元纳入年初预算、2017年机关事业单位基本养老保险缴费425.52万元纳入年初预算、2017年在职人员调标增资纳入年初预算。
（二）项目支出情况
2017年项目支出24700.28万元，其中：水利水电勘测设计项目18840.28万元，主要用于车马碧水库等23项水库工程、鲁地拉水电站综合利用输水工程等4项引（输）水工程、曲江通海县河道治理工程等3项河道治理工程、大桥电站等7项电站工程勘测设计项目专项业务工作经费支出。EPC项目5860万元，主要用于段家坝水库EPC项目、曼点水库EPC项目专项业务工作经费支出。
