云南省水利水电科学研究院关于2017年部门预算编制的说明
根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省水利厅2016年部门预算的批复》（云财农〔2017〕26号）的相关要求，现将云南省水利水电科学研究院2017年单位收入和支出预算及“三公经费”情况公告如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
云南省水利水电科学研究院是省水利厅直属的公益一类水利科研机构，主要负责全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、质量检测评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作。配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设，开展水利科技管理工作。
（二）2017年度主要工作
在研科研或科技推广项目6项，结题或验收4项；公开发表论文20篇；举办科技推介会或培训会1次，实施先进实用新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用1项；完成水利科技服务项目40项；完成各类技术培训56人次。
二、部门预算编制情况
2017年云南省水利水电科学研究院编制部门预算的指导思想是：根据《中华人民共和国预算法》的要求，实行全口径预算管理，按照省财政厅、水利厅的部署，进一步完善和细化预算编制,提高预算编制的准确性和合理性，规范专项资金管理，收入和支出全部纳入预算管理。
预算编制的基本原则：贯彻勤俭节约的原则，在保证机构运行合理需要的前提下优先安排重点项目支出，按照量入为出，统筹兼顾，收支平衡的原则编制。
预算编制方法：按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据依法履行职能和事业发展年度目标任务的需要合理编制本单位预算草案。
三、部门基本情况
我院在职编制人员88人，其中事业编制88人。在职实有81人，其中：财政全供养81人。离退休人员52人（离休4人、退休48人）。车辆编制5辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南省水利水电科学院收入预算总额为1516.11万元，其中：一般公共预算1165.36万元，事业收入350.75万元。
2017年我单位财政拨款收入1165.36万元，其中，本年收入1159.92万元，上年结转收入5.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1159.92万元（本级财力1159.92万元）。
2017年我单位预算总支出1516.11万元，其中：本年收入安排1510.67万元，占总支出的99.64％；上年结转支出5.44万元，占总支出的0.36%。
按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－03（款）”支出，主要反映云南省水利水电科学研究院机构运行的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映云南省水利水电科学研究院事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映云南省水利水电科学研究院住房公积金支出；“213（类）－03（款）”支出，主要反映云南省水利水电科学研究院水土保持监测技术服务项目的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出1159.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出733.72万元，占基本支出的63.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）85.58万元，占基本支出的7.38％；其他对个人和家庭的补助支出98.40万元，占基本支出的8.48％；事业单位离退休支出4.27万元，占基本支出的0.37％；机关事业单位养老保险缴费支出143.97万元，占基本支出的12.41％；住房公积金支出93.98万元，占基本支出的8.10％。
（二） 项目支出情况
2017年用于完成事业发展目标的经费支出350.75万元，主要为水保监测技术服务项目开支。
五、“三公经费”开支情况
2017年我院未安排公共预算财政拨款“三公经费”。
