云南省水文水资源局普洱分局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省水文水资源局普洱分局2019年

部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省水利厅2019年部门预算的批复》（云财农﹝2019﹞27号）等规定，现将云南省水文水资源局普洱分局2019年收入和支出预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省水文水资源局普洱分局属于省属派驻机构，隶属于省水利厅和省水文水资源局管理，是普洱市唯一从事水文水资源监测、信息采集、评价和分析研究的专业机构，是普洱市防汛抗旱成员单位和社会性突发事件应急委员会成员单位，1997年加挂云南省水环境监测中心普洱市分中心牌子，2008年加挂普洱市水文水资源局，实行省水利厅和普洱市人民政府双重管理。其主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作；负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理；组织指导普洱市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；协调组织区域水资源调查评价工作，编制《水资源公报》；负责各级防汛抗旱所需水文信息的监测、收集、处理；负责重点防洪地区和重要大型水库、湖泊的暴雨、洪水监测及分析预报；组织水文科研和技术攻关，技术交流，人员培训，科技成果的推广应用；负责水文教育，安全生产，水文行业精神文明建设及宣传工作。

（二）机构设置情况

我分局属公益性一类财政全额拨款事业单位，是隶属于云南省水利厅的三级预算单位，内设会计核算机构1个。属2130313水文测报连续上报单户报表，现设有8个业务科室，管理全市13国家基本水文站（2个国家重要站）、1个州市界河站 、11个中小河流水文站，10个水位站、4个专用水文（位）站、218个省级雨量站（含基本雨量站和中小河流站、州市界河站），44个山洪易发区雨量站，37个水库电站专用雨量站，6个国家地下水监测站，19个地方地下水监测站，水质监测断面52个，常规水质监测断面22个，县级以上饮水水源安全监测断面18个，县界河流水质监测断面10个，水情报汛站13个（对越国际报汛站2个），水土流失要素监测站4个，土壤墒情站4个，蒸发站12个。

（三）重点工作概述

我分局将坚决贯彻省厅、省局各项决策部署，按照省局党委“五大任务”“三大目标”2019任务安排，抓改革、补短板、强基础，主要抓好6个方面20项重点工作：

党建方面：进一步抓好支部规范化达标创建、树行业“党建品牌”、制定 “党建促业务”工作措施、开展“树标、对标、达标、创标”活动，努力提升党建工作成效。

改革方面：继续深入推进水文重点领域改革，抓好机构改革相关工作，稳妥推进新一轮专业技术岗位聘用。

基础业务方面：以强化质量管理为抓手，抓好站网运行维护、测验整编、水情水资源、水环境监测等常规业务。

职能发挥方面：围绕经济社会高质量发展需求，重点抓好水文支撑服务防灾减灾、河长制、最严格水资源管理、水生态文明建设等方面工作。

扶贫方面：注重精准施策，巩固抓好脱贫攻坚工作。

自身建设方面：加强法治水文建设；继续抓好队伍建设，提升水文巡测、应急监测、预警预测、职业技能、新技术应用能力；扎实推进精神文明、水文文化建设；坚持不懈抓好安全生产、扫黑除恶、保密等工作，严防“八大风险”。

二、预算单位基本情况

云南省水文水资源局普洱分局纳入2019年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南省水文水资源局普洱分局2019年财务总收入1399.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1399.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.61万元。

（二）财政拨款收入情况

云南省水文水资源局普洱分局2019年财政拨款收入 1399.92万元，其中:本年收入1333.31万元，上年结转66.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

云南省水文水资源局普洱分局2019年部门预算总支出 1399.92万元。财政拨款安排支出1399.92万元，其中，基本支出1399.92万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080502事业单位离退休”1.78万元，“2080505机关事业单位养老保险缴费支出”132.72万元，“2101102事业单位医疗”支出66.36万元，“2101103公务员医疗补助”支出34.71万元，“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.60万元，“2130313水文测报”支出1071.83万元，，“2210201住房公积金”支出88.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1399.92万元，项目支出0万元）。30101基本工资支出381.96万元，30102津贴补贴99.95万元，30103奖金27.16万元，30107绩效工资453.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费132.72万元，30110职工基本医疗保险缴费66.36万元，30111公务员医疗补助缴费34.71万元，30112其他社会保障缴费29.55万元，30113住房公积金88.92万元，30201办公费7.65万元，30202印刷费1.05万元，30205水费1.49万元,30206电费1.45万元，30207邮电费2.90万元，30211差旅费22.72万元，30213维修（护）费0.7万元，30216培训费2.24万元，30228工会经费15.18万元，30229福利费15.18万元，30231公务用车运行维护费10.3万元，30299其他商品和服务支出3.79万元。

五、省对下转项转移支付情况

我分局2019年无省对下转项转移支出预算。

六、政府采购预算情况

我分局2019年未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年公务用车运行维护费预算数相比2018年预算数无变化，2019年公务接待经费预算数相比2018年预算数无变化。

（二）基本工资支出增加56.04万元，为正常增加工资。

（三）商品服务支出增加2.35万元，为正常浮动。

（四）住房公积金增加7.75万元，属正常变动部分。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排

我分局属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省水文水资源局普洱分局2019年部门预算公开情况表

撰写人：方乙涵 审核人：李建能 单位负责人：陈军

云南省水文水资源局普洱分局

2019年2月26日（二）