云南省水文水资源局文山分局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南省水文水资源局文山分局2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局文山分局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局文山分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我分局受云南省水文水资源局的领导，属于财政全额拨款的事业单位（副处级）。文山分局负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
我分局内设办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水环境监测科、总工办8个科室，下辖龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋9个国家基本水文站、17个中小河流水文水位站、201个委托雨量站、69个水质监测站(其中常规监测点49个，排污口20个)。
（三）重点工作概述
2019年文山分局重点工作包括：严格按照《目标责任书》要求，落实目标责任制，努力提高测报质量，按时完成水文测验任务。继续推进水文测验整编改革工作，加强人才培养，积极探索巡测与驻测、间测相结合的水文测验管理方式，不断提高测验整编工作质量。全面推行河长制工作的开展落实。重要水源地水功能区水资源质量监测、主要入河湖排污口核查等水质方面的工作，加强水质监测及污染控制；建设防洪抗旱系统；建设地下水监测井；执行最严格的水资源管理办法，开展水文情报、预报工作，为各级领导和防汛指挥部门的防汛决策提供了技术依据，保护人民的生命财产安全，为防灾减灾工作作出应有的贡献，充分发挥了水文“尖兵”和“耳目”作用。
二、预算单位基本情况
我分局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;单位基本情况如下：
在职人员编制54人，事业编制54人。在职实有50人， 财政全供养50人。
离退休人员 24人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中两辆为中小河流监测车辆，由于项目尚未最终验收，暂时未入固定资产。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1033.21万元，其中：一般公共预算财政拨款946.88万元，上年结转86.33万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1033.21万元，其中:本年收入946.88万元，上年结转86.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.88万元（本级财力946.88万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1033.21万元。财政拨款安排支出 1033.21万元，其中，基本支出1033.21万元，项目支出预算由上级单位统一编制并公开，我分局不再编制和公开。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休支出1.30万元；2080505机关事业单位养老保险支出96.27万元；2101102事业单位医疗支出38.51万元；2101103公务员医疗补助支出12.50万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.27万元；2130313水文测报支出732.28万元；2210201住房公积金支出63.75万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出885.13万元（其中：基本工资232.67万元、津贴补贴72.79万元、奖金19.39万元、绩效工资336.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.27万元、职工基本医疗保险缴费38.51万元、公务员医疗补助缴费12.5万元、其他社会保障缴费12.95万元、住房公积金63.75万元）；
商品和服务支出61.75万元（其中：办公费5.71万元、印刷费0.79万元、水费1.11万元、电费1.08万元、邮电费2.16万元、差旅费16.96万元、维修（护）费0.52万元、培训费1.67万元、工会经费11.04万元、福利费11.04万元、公务用车运行维护费6.87万元、其他商品和服务支出2.80万元）。
五、省对下转项转移支付情况
我分局没有对下转项转移支付的情况。
六、政府采购预算情况
我分局2019年度没有政府采购预算的情况。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年度我分局年初基本预算946.88万元，较2018年度年初基本预算997.76万元减少了50.88万元，其主要原因是由于2019年预算中工资福利支出及职工基本医疗保险缴费较上年度有所减少。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释：
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排：我分局属于普通事业单位，因此不涉及。
（三）国有资产占用情况：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效说明：无
文山分局2019年部门预算公开情况表
云南省水文水资源局文山分局
2019年2月26日
