云南省水文水资源局玉溪分局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 云南省水文水资源局玉溪分局2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局玉溪分局2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局玉溪分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职能
云南省水文水资源局玉溪分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务，为当地的国民经济建设和社会发展做出积极的贡献。
（二）机构设置情况
玉溪分局机关下设行政办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科7个职能科室。管辖着6个国家基本水文（位）站，11个中小河流水文（位）站及3个州市界河水量监测站，其中元江水文站为对越南国际报汛站。所属雨量站129个，4个墒情站，1个水土保持监测站，2018年共有报汛站27个（其中：中央报汛站2个，国家防汛抗旱报汛4个，省级报汛14个，市防办报汛7个）。水质监测站点22个，其中：10个州市界河断面。负责15座中型水库、3座重要小（一）型水库共18座重点水库的水文业务。
（三）重点工作任务介绍
1.聚焦测验方式改革，深化水文重点领域改革
认真完成水文站网调查评价及站网调整规划。结合玉溪站网、人员、资源实际，按照“一站一策”原则，开展水文巡测。巡测队履行“管业务管安全”职责，巡测的同时做好测站安全生产检查和隐患排查整改工作。
2.提升预警预报能力，抓实防汛抗旱水文服务
编制完成《玉溪市2019年水情趋势预测》，发布水情信息12期。运用推广山洪灾害气象预警分析软件，做好山洪灾害气象预警，为防汛抗旱减灾提供技术支撑。
3.当好耳目参谋，抓实水资源管理和水环境监测服务
分局认真履行玉溪市河长制工作领导小组成员职责和大鲫鱼河市级联系单位职责，抽调1名专业技术人员在市河长办工作；做好20条“三湖”入湖河流水量水质监测，年内向市河长办提供水质资料，并提供抚仙湖水质分析报告；构建信息共享机制，与市抚仙湖管理局共享水质资料。
4.完善监测站网，抓实基础设施建设
积极配合省局做好玉溪水情分中心建设项目；积极推进水环境分中心建设项目的前期工作。受市政府委托，开展抚仙湖流域休耕轮作农业面源污染监测及效果评估7条出（入）湖水文站点建设的任务。
二、预算单位基本情况
我分局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为全额拨款的事业单位。
部门在职人员编制47人，其中：事业编制47人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。离退休人员22人，其中：退休22人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1014.54万元，其中：一般公共预算财政拨款本年基本支出预算938.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转75.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1014.54万元，其中:本年收入938.64万元，上年结转75.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.64万元（本级财力938.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1014.54万元。财政拨款安排支出 938.64万元，其中，本年安排的基本支出938.64万元，上年结转安排的支出75.90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
玉溪分局2019年度财政拨款基本支出938.64万元，按支出按功能科目分类：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.19万元，主要用于玉溪分局离退休公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.16万元，主要用于玉溪分局在职人员单位基本养老保险缴费支出；
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出71.67万元，主要用于支付按规定缴纳的职工基本医疗保险、大病补充险及公务员医疗补助支出；
农林水支出-水利-水文测报支出707.87万元，主要用于本单位的正常运转相关支出，具体用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出及保障机构运行所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等商品和服务支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.75万元，主要用于按规定支付单位在职职工公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
玉溪分局2019年度财政拨款基本支出938.64万元，按经济科目分组：工资福利支出878.51万元(其中：基本工资243.60万元；津贴补贴48.64万元；奖金20.30万元；绩效工资324.30万元；机关事业单位基本养老保险缴费96.16万元；职工基本医疗保险缴费38.46万元；公务员医疗补助缴费31.05万元；其他社会保障缴费14.25万元；住房公积金61.75万元）；商品和服务支出60.13万元（其中：办公费5.25万元；印刷费0.72万元；水费1.02万元；电费1.00万元；邮电费1.99万元；物业管理费1.45万元；差旅费15.60万元；维修（护）费0.48万元；培训费1.54万元；工会经费10.67万元；福利费10.67万元；公务用车运行维护费7.17万元；其他商品和服务支出2.57万元）。
五、省对下专项转移支付情况
玉溪分局2019年无省对下专项转移支出预算.
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0.25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况说明
我单位2019年财政拨款“三公”经费基本支出预算合计7.90万元，其中：因公出国（境）费支出无基本支出预算，公务用车购置及运行维护费基本支出预算7.90万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出7.90万元），基本支出中无公务接待费。2019年“三公”经费基本支出预算数比2018年基本支出预算数增加0万元。
（二）基本支出增减变化情况
2019年用于保障云南省水文水资源局玉溪分局机构正常运转的日常支出938.64万元，包括基本工资，津贴补贴、社保缴费等工资福利支出878.51万元，占基本支出的93.59％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）60.13万元，占基本支出的6.41％。与上年对比增加8.78万元，增幅为0.94%。增减变化的原因：一是职工基本工资和绩效工资标准较上年提高； 二是职工工资标准提高，与相关的各项保险缴费的相应增加。
（三）项目支出增减变化情况
云南省水文水资源局玉溪分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局统一编制，统一公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排
云南省水文水资源局玉溪分局属事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门基本支出预算保障分局机构正常运转。项目支出预算由主管部门云南省水文水资源局统一编制绩效目标。
附件：云南省水文水资源局玉溪分局2019年部门预算公开情况表
云南省水文水资源局玉溪分局
2019年2月26日
