云南省水文水资源局昭通分局关于2019年部门预算编制的说明
目录
第一部分云南省水文水资源局昭通分局关于2019年部门预算编制的说明
第二部分云南省水文水资源局昭通分局2019年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公经费”支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省水文水资源局昭通分局
2019年部门预算编制说明
按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省水文水资源局昭通分局2019年度部门预算情况公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局系全额拨款的公益性事业单位，单位规格为副处级，隶属于云南省水文水资源局，主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
分局机构现设置有：办公室、计划财务科、信息科、水情科、水质科、水文监测科、站网建设科、人事科共八个科室和10个基本站、8个专用站；10个基本站为：玉碗水文站、新华水文站、大沙甸水文站、渔洞水文站、洛甸河水文站、新泉水文站、箐口塘水文站、豆沙关水文站、彝良水文站、牛街水文站。
（三）重点工作概述
1、在党建工作上强化质量成效：一是贯穿一条主线。始终坚持全面从严治党，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，不断把党建工作引向深入；二是打牢两个基础。加强政治理论学习，打牢思想基础；加强业务知识学习，打牢干事基础；三是抓好四个建设。作风建设、廉政建设、效能建设、制度建设。四是巩固六个支部。驰而不息巩固好六个支部规范化达标创建成果。
2、在业务工作上强化行动见效：一是抓好理论学习。认真分析领会好党中央、国务院、水利部、水利厅治水兴水管水的路线方针和目标任务；二是抓好改革。紧密围绕省水文局党委提出的“五大任务”和“三大目标”主旨和内涵，谋划好、推动好昭通水文改革发展；三是抓好服务。竭尽所能为昭通市河长制工作，提供好监测考核的技术体系支撑，配合昭通市水利局在补齐水利短板，实行水利供给侧结构性改革中提供好水文保障服务；四是抓好科研。针对昭通市水旱灾害综合防御能力薄弱和水环境水生态污染破坏的实际，开展相关方面课题工作的调查研究，提出较为合理的解决办法和工作举措；五是抓好管理。一如既往推动昭通水文的监测能力、服务能力、管理能力的改革创新，为昭通水文的发展夯实基础，为昭通水文的前行储存势能；六是抓好宣传。重新构思水文宣传渠道，再塑水文光辉形象。在分局内部打造四个窗口，邀请各级各行进来参观。通过水情会商中心展示水文如何当好水会计，通过水质实验室展示水文如何做好水医生，通过信息网络机房展示水文如何构建昭通大地血液神经末梢，通过蒋德体乌蒙工匠室展示水文如何科技业务含量精湛。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1332.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1255.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转76.78万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1332.72万元，其中:本年收入1255.94万元，上年结转76.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1332.72万元（本级财力1332.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1332.72万元。财政拨款安排支出 1332.72万元，其中，基本支出1332.72万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于20805事业单位离退休、21011行政事业单位医疗、21303水利支出、2210201住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1332.72万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
我分局2019年无省对下转项转移支出预算。
六、政府采购预算情况
我分局2019年未使用基本支出预算安排政府采购事项，无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变化情况
2019年用于保障云南省水文水资源局昭通分局机构正常运转的日常支出1332.72万元，包括基本工资，津贴补贴、五险一金等工资福利支出1251.68万元，占基本支出的93.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）81.04万元，占基本支出的6.08％。与上年对比增加69.22万元，增幅为5.48%。增加原因主要为人员工资调整及社保经费增加；三公经费19.01万元，包含公务用车运行维护费和公务招待费，与上年对比减少0.01万元，减少原因为2019年度我分局严格控制，厉行节约，控制三公经费费零增长。
（二）项目支出增减变化情况
云南省水文水资源局昭通分局项目支出由主管部门云南省水文水资源局紧紧围绕省委、省政府重大决策部署，根据中期财政规划、水文事业发展规划，按财政核定的支出控制数，按项目轻重缓急及实施条件统一编制，统一公开，目前工作项目任务未下达，相关项目支出金额未确定，暂无法公开本单位项目支出预算情况，无法计算增减变化情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
云南省水文水资源局昭通分局属事业单位，未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
审核人： 潘文辉 撰写人：刘恩俊
云南省水文水资源局昭通分局关于2019年部门预算
云南省水文水资源局昭通分局
2019年2月26日
